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登记结算业务流程标准化建设项目RFP
鹏华基金管理有限公司
登记结算业务流程标准化建设项目
Request For Proposal （RFP）
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年二月
鹏华机密 未经许可不得扩散 1
登记结算业务流程标准化建设项目RFP
目录
1 总则4
1.1概述 4
1.2知识产权和保密 4
1.3澄清要求 4
1.4项目实施方式限制 4
1.5RFP的修改和解释权 4
1.6交付成果形式 5
1.7 时间表 5
2 项目总体概述6
2.1 项目背景 6
2.2 项目目标 6
3 工作范围7
3.1 梳理登记结算部所有业务流程，提交标准业务流程手册 7
3.2 依据 3.1 标准业务流程手册，整理风险控制矩阵 7
3.3 关联所有法规索引 8
3.4 设计标准业务流程手册的内部审计检查清单 8
3.5 项目时间、团队 8
4 项目成果和交付件（报告名称）10
4.1 登记结算标准业务流程手册 10
4.2 风险控制矩阵（含法规） 10
4.3 标准业务流程手册的内部审计检查清单 10
5 培训与服务11
5.1 知识转移和培训 11
鹏华机密 未经许可不得扩散 2
登记结算业务流程标准化建设项目RFP
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