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卡兰东尼（佛山南海区）鞋业有限公司程序文件 原材料仓库控制管理程序 文件编号： 版本号： A/0 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 生效口期: 卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司 文件编号 版本/修订次 A/O 文件名称 原材料仓库控制管理程序 页数 2/ 11 牛效日期 2009/02/10 TOC \o 1-5 \h \z 封面 1 目录 2 修订记录 3 1.0目的 4 2.0范围 4 3.0职责 4 4.0定义 4 5.0流程图 4-8 6.0作业内容 8-10 7.0参考文件 10 卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司 文件编号 版本/修订次 A/0 文件名称 原材料仓库控制管理程序 页数 3/ 11 牛效日期 2009/02/10 修订记录 N0 版本/ 修订次 章节号 修订摘要 修订人 修订 日期 修 订 记 录 1 A/0 初版发行。  卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司 文件编号 版本/修订次 A/0 文件名称 原材料仓库控制管理程序 页数 4/ 11 牛效日期 2009/02/10 1.目的 对木公司进出原材料料、进行控制，确保先进先出的规则、原材料数量及满足生产的需要。 范围 适用于本公司原料、物料的收发。 权责 3.1货仓部：负责货物收发工作。 3.2注塑部：负责物料的接收，成品、半成品的入库，及物料退仓工作。 3.3加工部：负责物料、半成品的接收，成品的入库，及物料、货品的退仓工作。 3.4品管部：负责物料、货品的品质检验工作。 3.5 PMC部：负责物料的订购、急料的协调及生产指令的下达工作。 定义：无 作业流程 5.1物料入库流程 存档相关部门供应商货仓部PMC货仓部 存档 相关部门 供应商 货仓部 PMC 货仓部 品管部 PMC 相关表单 送货单 采购单 送货单 送货单 检查报告 5.2生产退料处理流程相关表单退料单 5.2生产退料处理流程 相关表单 退料单 检查报告 报申请废单 pmc r I退货单 货仓部 卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司 文件编号 版本/修订次 A/0 文件名称 原材料仓库控制管理程序 页数 5/ 11 牛效日期 2009/02/10 ▼心档相关部门 ▼ 心档 牛产部 加工部 品管部 相关部门 相关表单 生产部［ 卜 领料单 加工部丿 货仓部 领料单 货仓部［ 生产部卜 领料单 加工部J 卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司 文件编号 版本/修订次 A/0 文件名称 原材料仓库控制管理程序 页数 6/ 11 牛效日期 2009/02/10 5.4成品、半成品入库流程: 确认数量、殆名\入库进帐/相关部门 相关表单 确认数量、殆名 \入库进帐/ 生产部、加工部 入库单 货仓部 采购单 牛产部、加工部 入库单 5.5外协厂商货品入库流程:接供应商送存档相关单位供应商相关表单送货单货仓部PMC货仓部 5.5外协厂商货品入库流程: 接供应商送 存档 相关单位 供应商 相关表单 送货单 货仓部 PMC 货仓部 品管部 PMC 送货单采购单 送货单 检查报告 退货氓 5.6半成品的出库流程:▼相关单位 相关表单货仓部加工部 领料单货仓部货仓部 送货单货仓部 送货单\入帐 5.6半成品的出库流程: ▼ 相关单位 相关表单 货仓部加工部 领料单 货仓部 货仓部 送货单 货仓部 送货单 \入帐 卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司 文件编号 版本/修订次 A/0 文件名称 原材料仓库控制管理程序 页数 7/ 11 牛效日期 2009/02/10 5.7成殆出货流程: 相关部门PMC货仓部 相关部门 PMC 货仓部 货仓部 PMC 货仓部 货仓部 相关表单 点货单 点货单 点货单 送货单 送货单 送货单 5.8退货处理流程:相关单位 客户 5.8退货处理流程: 相关单位 客户 货仓部 品管部 品管部 货仓部 货仓部 卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司 文件编号 版本/修订次 A/0 文件名称 原材料仓库控制管理程序 页数 8/ 11 牛效日期 2009/02/10 相关表单 退货单 退货单 退货单 退货单 检查报告 检查报告 卡兰东尼佛山南海鞋业有限公司 文件编号 版本/修订次 A/0 文件名称 原材料仓库控制管理程序 页数 9/ 11 牛效日期 2009/02/10 6.0作业内容： 6」物料的入库 6.1.1供应商进料点收 供应商填写“送货单”与“检查报告”并将物料置于待检区，仓管人员淸点物料规格、数量无 误后，签收“送货单”与“检查报告”，并将“检查报告”交品管检查。 6 .1.2进料检验 品管单位检验合格后，于物料上盖合格印章或合格标签并将“检查报告”交给仓库。品管单位检 出不合格品放于待退物料区，并将“检杳报告”交pmc审核后，rhPMC开出退料单。 6.1.3入库登帐 仓库依“检查报告”上之合格数、规格，点收物