部门整体支出绩效评价共性指标体系框架.docVIP

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架 一级指标 二级 指标 三级指标 得分 指标解释 指标评分细则 数据来源 A部门决策（35分） A1部门目标（12分） A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） 　2 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应《昆明市XXXXX事业发展“十XX五”规划》，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） 　2 部门年度工作目标的设定是否明确合理。 ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 年度工作目标与部门中长期规划文件 A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） 　2 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 年度工作计划与年度工作目标文件 A14绩效目标合理性（3分） 　3 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 A15绩效指标明确性（3分） 　3 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 部门年度重点工作任务与工作计划。 A2部门职能（10分） A21部门职能的明确性与科学性（1分） 　1 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 部门职能描述、“三定”文件 A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） 　4 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 部门年度工作目标、部门职能 A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） 　4 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 部门年度各项具体工作，部门职能 A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） 　1 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确。 ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 内设科室及下属单位职责文件 A3资源配置（13分） A31基本支出预算合理性（2分） 　2 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 部门基本支出预算标准、基本支出预算 A32项目支出预算合理性（4分） 　4 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 A33人力资源投入合理性（2分） 　1 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性。 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 人员编制文件、调研 A34办公资源投入合理性（2分） 　2 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 部门办公资源配置情况、调研等资料 A35重点项目资源分配合理性（3分） 　3 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 重点项目相关资料 B部门管理（20分） B1预算管理（7分） B11基本支出预算执行率（1分） 　1 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际