仓库管理规则.docx

PAGE5 / NUMPAGES5 仓库管理规则 1、目的 为促进公司仓库管理的规范化，保证财产物资安全及账物相符，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合公司及工厂具体情况，特制定本规则。 2、适应范围 适用于仓库全体员工。 3、材料库工作流程标准 3.1物料出/入库流程标准 流程 工作执行标准 备注 入库管理 1、物料采购验收入库： = 1 \* GB3 ①采购验收、采购人员、库管人员负责物料验收，确保实际到货物料与采购申请单一致，办理签收入库； = 2 \* GB3 ②制单员办理仓库系统入库手续，打印入库单，确保入库物料正确无误并要求采购人员/供应商、采购验收、制单员签字确认，并要求相关人员留存单据，保存完好，不得丢失；并协助采购人员在入库单上备注物料货款结算情况； 2、供应商退、换、返修物料到货的，一律按照物料采购验收入库手续办理； 3、生产退料入库： = 1 \* GB3 ①采购验收、库管人员负责退料物料验收，并就退料原因等进行审核，办理签收入库； = 2 \* GB3 ②制单员一律按照采购物料入库手续办理仓库系统入库手续，并必须备注退料原因； 4、所有来货物料必须当天清点验收，当天完成入库；否则，给予所有相关人员每人每次罚款50元； 5、物料验收完成，按照仓库物料摆放要求，完成物料分区存放，保证物料摆放整齐； 1、主管、厂长全面负责监督检查物料入库工作情况； 2、财务部负责仓库入库系统录入信息准确率检查； 3、生产退料入库，应依据退料原因给予办理： = 1 \* GB3 ①机加工件的，应依据具体情况，查明退料原因，若是供应商的问题，由采购人员同供应商协商沟通办理退、换、返修；若是非供应商原因的应给予查明报废原因及责任人，由相关责任人承担损失； = 2 \* GB3 ②标准配件的，如是产品质量问题，由采购人员同供应商沟通办理退、换货；若是生产人员操作不当导致的，给予操作人员相应处罚，办理退货入库报废手续，换领新的物料，并对本生产操作人员给予操作规范培训； 在库日常管理 1、负责仓库物料的日常管理工作，对在库物料产品的质量和数量负责； 2、贯彻工厂“8S”管理工作，实行定点、定位存放，各种物料均有明显的标志； 3、物料分类存放，摆放整齐有序，并配备物料标识，保证正确无误并置于明显位置，易于识别，牢固可靠、清洁、整齐、有序；物料无标识或标识错误的，给予每类物料罚款50元； 4、确保物料安全，定期自行对物料进行盘点，保证账、物、卡相符，发现问题及时查明原因，并采取补救措施； 5、退货入库的物料，应随时整理，单独摆放： = 1 \* GB3 ①需退回供应商的物料，集中归类摆放，并标注退换原因，供应商名称； = 2 \* GB3 ②无法再次使用的待报废的物料，单独存放并备注物料名称、数量，待公司统一处理； = 3 \* GB3 ③可再正常使用的物料，应清洁后，保证物料干净整洁，放入正常物料区； 6、按照仓库管理要求做好仓库防火、防水、防潮、防盗工作，避免物料存储损失； 7、协助配合财务部进行盘点工作；做好库存量统计工作，配合采购人员把控物料库存，为采购人员采购工作提供库存数据支持； 1、仓库主管、厂长及其他上级领导，负责仓储日常管理的审查工作； 2、财务部定期主导仓库盘点工作； 出库管理 1、退、换、返修物料（供应商）出库：库管人员、验收人员、采购人员，同供应商交接退、换、返修物料，注明退、换、返修原因，办理出库手续； 2、生产物料领用出库：库管人员、验收人员，凭借全部相关责任人审核签字后的生产物料领用单，办理出库手续； 3、售后或其他人员物料领用出库：库管人员、验收人员，凭借全部相关责任人审核签字后的《配件申请领用单》办理出库手续； 4、所有出库物料，制单员一律按照要求办理仓库系统出库手续，打印出库单，所有相关人员必须签字确认物料出库单，打印正确无误且留存出库单据完好，不得丢失；否则给予每人每单罚款20元，并必须确认补签字； 5、劳保用品的领用发放：劳保用品核发人员，严格按照劳保用品发放管理规定执行，任何人不得出现多领、多发放； 7、所有从仓库出去的物料，一律按照手续办理出库：库管人员依据出库手续，如实办理拣料、备货，并要求领料人员核对领用物料正确无误； 8、对于无领料或出库手续的，出库人员有权拒绝办理出库并视具体情况上报主管处理； 1、《配件申请领用单》审核标准： = 1 \* GB3 ①必须有销售经理或财务签字，代理商的加盖代理商公司公章，方可办理出库其他人员签字无效； = 2 \* GB3 ②配件申请领用单；必须填写详细、清楚，内容模糊不清晰的，不予办理出库； 综述 1、所有出/入库物料必须打印出/入库单据，不得手写、涂改；相关人员必须确认出/入库打印单据正确无误,并留存单据完好； 2、所