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C-TPAT安全手册目录 评级： 高风险0-70；中风险71-80；低81-100 （71分PASS） 一：人员安全： 1：员工手册/厂规 2：员工招聘程序 3：员工档案（新员工入厂登记表/员工花名册/劳动合同） 4：员工调查背景和记录 5：相关人员资格证书 6：关键人员背景调查记录 7：员工培训计划和培训记录 8：离职人员控制程序（含辞职申请书和物品移交记录） 二：门禁和访问控制： 1：员工身份证识别管理程序：（含工作证发放回收记录） 2：访客/车辆安全管理程序： 2．1访客/车辆进出登记记录 2．2访客证发放/回收记录 2．3每周预预访客名单 3：邮件和包裹安全管理程序： 在门卫转交接收人前要有保安检查，包裹要在收件人在场的情况下保安拆箱检查。 3．1邮件和包裹审查记录 3．2快递收发登记表 4：限制区域控制管理程序 4．1限制区域出入授权列表（原材料仓库/包装车间/成品仓库 人员名单/照片，授权人员厂证颜色区分） 4．2限制区域出入记录 5：钥匙控制理程序 5．1钥匙/ID卡 发放/更换记录 6：货物出入管理制度 6．1管理人员签名笔记清单 6．2禁止和受限物品管理规定 三：货柜安全： 1: 运输安全和装运作业控制程序: 1.1装运前车辆核对记录 1.2装柜监管/(装柜人员名单) 记录 1.3装柜照片记录 1.4货柜封印照片记录 1.5安全线路记录 1.6货柜跟踪录/监运记录(如有跟车监运人) 2：集装箱安全检查和管理程序： 2．1集装箱安全检查记录：集装箱七点检查：前后，左右，顶底，门里外。集装箱进厂检查记录 2．2集装箱安全检查培训指引：柜过程控制：监柜专职人，1/3照片，1/3照片，1/3照片。 2．3车（拖车）安全检查记录：集装箱出厂追踪：到达目的地路线，时间，雇佣保安跟车。 2．4非本公柜进出记录 3：封条管理程序： 7.1封条管理和使用记录：符合ISO/ 17712PS标准，封条要用金属式的，不要用塑料封条。封条授权专人管理，对封条号拍照，封条由他上锁，货柜上锁后对封条号和货柜一起拍照保存，签名记录，破损后如何处理 7.2 封条安全性证明文件 7.3不合格封条报告记录 四：程序安全 1：运输安全和装运作业控制程序 2：公司走货/收货管理程序 3：货物凭据管理规定 3．1票据/订单记录（货物清单/订单/采购单/出货凭证/收货记录） 3．2海关文件保存 3．3美国海关装船前24小时申报舱单管理规定 4：仓库安全管理程序 4．1危险物品清单 5：货物短缺和过剩处理程序 5．1货物收入异动表 6：物料追踪程序 6．1物料清单/存储记录 6．2成品货物进出记录 五：安全培训和警觉意识 1：安全培训管理程序 1．1员工安全培训教材（员工/保安/货柜安全） 1．2员工安全培训计划 1．3员工培记录 1．4关键人员培训记录 1．5保安培训记录 2：内部举报制度 2．1内部举报记录 3：内部安全和调查程序（反走私，盗窃，恐吓，恐怖威胁） 3．1内部安全调查记录 4；紧急事故处理程序 4．1紧急事故记录 六：物理安全 1：建筑安全管理程序 1．1围墙/大门/建筑物安全 检查记录 2：照明系统管理程序 2．1照明系统检查记录 3；车辆停放管理程序 4：监控和警报系统管理程序 4．1监控和警报系统记录 4．2月度监控和警报系统检测和维修记录 七：保安工作 1：安职责： 1．1对外来人员的控制：验证外来人员的有效证件，登记证件，登记保安记录） 1．2访客牌管理：外来人员进厂要挂访客牌（编号唯一性的标志1、2、3……）。将访客号码登记在外来客人登记表上。 1．3外来车辆控制：对外来车辆进出检查。要求驾驶人员出示有驾驶证件。 1．4犯罪协查、内部阴谋识别、危险物品的识别、防盗等工作 2．1保安巡查计划和巡查记录： 八：信息安全 1：息安全管理政策 2：信息系统使用授权管理程序（含密码，数据安全，信息系统安全培训） 设帐户密码，记录，保存时间，专人管理； 密码定期更改，记录，保存时间，专人管理。 船务信息保存时间 电脑故障处理办法、备份（移动硬盘、异地保存） 九：反恐内部审核记录 十：现场： 1：工厂装摄像头 大门，装柜区（可以照到集装箱里面），包装区（可履盖包装区），成品仓库，有人监控屏幕， 录像保存60天 2：工厂装红外线报警系统 3：外部照明灯受控：专人开关，围墙四周夜晚照明 4：要有发电机，停电时可自已发电。（政府通知停电，外部破坏性停电） 5：停车区域： 本厂人员机动车停车区域，非机动车停车区域 ，外部人员停车区域， 停车区域距围墙4