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同业务检查记录表 序号 检查内容 检查记录 备注 — 成本管理办法 1 分部分项成本计划表 2 项目成本月报 3 项H成本对比差界分析报告 4 工程分包结算成本对比差界分析表 5 工程主要材料成本对比差界分析表 6 成木偏差纠正措施表 7 竣丁?工程成本分析表 8 项目成本总结分析报告 9 项H成本管理资料保存hl录 10 项H成本管理报表 二 进度管理办法 1 施工总进度计划图 2 单位工程施工进度计划图 3 年度施工进度计划图 4 刀度施工进度计划图 5 周施工作业计划图 6 进度及产值报表 7 工程进度分析月报 8 主要节点冃标的受控情况表 9 工程进度周报表 10 施工日志 三 物资设备管理办法 1 物资设备采购策划方案 2 设备配置策划方案 3 材料需川计划 4 供应商考察报告 5 供应商资格审查表 6 供应商评价表 被检查单位: 检查时间:  序号 检查内容 检查记录 备注 7 合格供应商冃录 8 样品/样本送审表 9 供应商年度评价表 10 物资验证记录 11 不合格评审及处过记录 12 物资验收单 13 物资消耗单 14 周转物资报废申请单 15 机械设备进场验收记录 16 同定资产卡片 17 机械设备三肚记录表 18 机械设备运转记录 19 机械设备维修保养计划 20 机械设备保养检查记录 21 机械设备维修记录 22 机械设备半故报告单 23 机械设备大（项）修计划 24 机械设备大（项）修记录 25 机械设备履历表 26 机械设备台账 27 机械设备定期检查记录 四 职业健康与安全管理办法 1 项目现场安全管理台帐明细 2 项目（危险性较大的）安全技术方案情况表 3 项目协作队伍安全管理目标责任书 4 管理人员安全年审登记表 5 职业健康安全管理体系培训记录 6 新工人入场三级安全教育记录表 7 三级安全教育考核成绩登记表 8 变换工种工人安全教育记录表 9 特种作业人员安全教育记录表 10 安全技术交底记录表  序号 检查内容 检査记录 备注 11 安全活动记录表 12 施工安全日志 13 月安全检查计划 14 安全管理检查及文明施工检查记录评分 (JGJ59—2011 表 B. 1—B. 2) 15 特种设备安全检查评分表 (JGJ59—2011 表 B. 15—B. 18) 16 安全牛产隐患整改通知书 17 女全隐患整改记录 18 安全事故刀报农 19 未遂爭故登记表 五 质量管理办法 1 质量培训记录 2 特殊过程预先鉴处记录 3 特殊过程连续监控记录(钢结构焊接工程) 4 特殊过程实施记录 5 整改通知单 6 不合格品评审和处置表 7 「?程质量事故报告 8 工程质量创优中请审批表 9 QC小组注册及课题登记表 10 QC小组成果认证表  同业务检查记录表 序号 检查内容 检查记录 备注 — 项目亏损大起底 1 公司口前的亏损项目梳理 2 针对不同亏损项目制定减亏方案 3 项H亏损人起底工作的进度计划 4 h前以实现的右损治理的项n 5 完成对己交工的亏损项目大起底工作，对项 目部相关责任人及二级单位领导班了进行追 责。 二 工程处建设 1 2 3 4 5 三 其他工作 1 推行项目民管员制度，由淮南项目部提出具 体操作方案，在全公司推广。 2 完成土建试验室、预制构件厂的技术开发和 储备工作；提出机构设置方案。 3 以河湾项日为试点，以点带而加快推广应用 BI\1技术，提高企业的建造水平。 4 检査验收项目部的标准化建设工作，建立完 善追责体系。 L 0 完善项目部职能建设，根据项日大小，配齐 岗位人员，尤其是结算、核算岗位人员，做 到“五个到位”。 6 建立内部结算标准。 7 推行二级公司模拟法人运作° 8 实现安全管理责、权、利统一，出台提高安 全员待遇政策。 9 总结总承包项n部管控模式运行中的问题， 理顺关系。 被检查单位: 检查时间:  10 督促各单位今后内外业务往來形成合同关 系，建立内部合同纠纷仲裁机制。 11 贯彻落实项目管理制度，对“一框五法”项 H管理制度、五项专项治理等开展标准化验 收。 12 检查验收项目部的标准化建设工作，建立完 善追责体系 13 按照年初各二级公司与项目部签订的日标责 任书，按月进行考核 成立项目标准化专项检查验收组，并下发验 收标准； 检查工程项H资料与工程形象进度的同步性 购买BIM软件；完成结算平台、成本体系（公 司层面及业务部室调研）需求的开发丁作， 及资金平台、E1P项目前期需求调研丁作；编 制供应商管理办法，按照中铝国际丁程股份 有限公司电子商务平台的要求，做好合格供 应商的和关信息录入。 对新开项目在项目策划完成后15天内进行成 本管理和关培训 制定下发工程处验收标准，配介成立铝模板 公司 制定下发2016年安全风险抵押实