江都分公司中职代会工作报告定稿.docVIP

聚焦客户 突出融合 以战略转型统领全业务经营 ——中国电信江都分公司2008年中工作会议暨三届三次 职工代表大会行政工作报告 蒋建生 2008年8月16 日 各位代表、同志们： 今天，我们召开中国电信江都分公司2008年中工作会议暨三届三次职工代表大会。这次会议的主要任务是：学习贯彻省、市公司年中工作会议精神，总结回顾今年上半年的各项工作，深入探讨全业务经营的工作思路，全面部署下半年主要任务。 下面，我向大会作工作报告。 第一部分 2008年上半年工作回顾 今年以来，中国电信江都分公司在省、市公司和市委、市政府的正确领导下，以党的十七大精神为指引，全面贯彻落实科学发展观，全力实施聚焦客户的信息化创新战略，企业三个文明建设协调发展。 上半年，公司累计完成经营收入12133万元，同比增长0.94%，完成年度预算的49.23%，增幅名列全区县（市）公司第二 ，完成利润4309万元，实现资本性支出2184万元，EBITDA收入率为58.08%。 ——品牌营销聚焦客户。 08年，江都分公司认真落实品牌经营战略，开始了从经营产品向经营客户的转变。紧紧依托“商务领航”和“我的e家”两大客户品牌，通过不断丰富产品、终端填充品牌价值，积极做好政企客户和高端家庭客户的营销工作。截至6月底，我的e家累计发展13807户，完成全年计划的43 %，其中e8尊享940户；“商务领航”信息版两版套餐累计发展251户，商务光网55户。公司通过品牌经营和业务融合，有效地开展目标客户的保存激增。将营销成本进一步向我的e家、商务领航品牌客户以及超级无绳等融合产品倾斜。组织开展专项营销、积分回馈、客户卡发放等营销活动。上半年在城区开放2家品牌社区店，开展WLAN等新业务的代理和宣传演示。组织实施中心厅的功能提升改造，在大桥、小纪等9个营业厅建成宽带、ITV体验点，全业务经营和WLAN等新业务的宣传演示。 ——业务转型初见成效。 上半年，江都分公司非话收入占比达到42.17%，比上年提高了10.65个百分点，宽带接入、ICT、号百等重点转型业务加速发展。上半年公司净增宽带用户11589户，完成序时50.52%，净增ITV3835户,完成79.9%。实现ICT收入361.62万元，完成序时68.23%，实现号百收入363.87万元，完成序时69.57%。上半年，我们在分解落实转型收入指标的基础上，加强商机信息捕捉和挖掘，用好用足ICT的各项政策，全力推进转型业务。5月份举办“信息化助推江都工业经济发展高层论坛”，与沿江开发区签定信息化合作协议，为占领地方信息化建设制高点把握先机。先后完成了行政中心会议系统、人武部新视通系统延伸项目、治安监控延伸项目、广源世纪豪园的智能小区等项目。在平安监控项目中，我们加大与政府及公安部门的合作，全市13个镇已经全部签定并建成社会面监控点300个。与此同时，放心通、电话看家等转型创新项目已经进入市场拓展阶段。 ——服务质量不断提升。 在 “诚信服务放心消费年”基础上，上半年服务工作主要抓好三个方面：一是从客户需求、客户感知出发，全面梳理客户服务接触点，推动服务工作由质量监控向客户服务管理转型。二是以提升品牌客户的服务感知和价值认同为重点，推进差异化服务。围绕我的e家、商务领航两个品牌着力细化服务细节。落实e家客户差异化服务标准，塑造e家服务新形象。细分商务领航客户差异化服务执行规范，有效覆盖低端聚类客户，提升商务领航等重点产品的主动销售能力，开展体验评价，提高客户对差异化服务区隔及价值的认同。三是完善基础，提升普通政企客户的满意度，提升基础服务同业比较优势。巩固诚信服务放心消费年活动的成果，继续认真落实三项服务承诺，高度重视客户接触点的“关键时刻”服务管理，强化执行各项制度。切实解决好用户收费确认、营销外呼不规范等服务热点问题，做好服务投诉预案和应急处理措施。持续抓好转型业务以及新业务等的服务质量提升工作。 ——精确管理不断深化。 在企业内控管理方面，坚持以全面质量管理为抓手，重视内控制度的执行，重点加强预算编制和预算过程控制的精细化管理，严格审批制度，以权责发生制核算为基础，加大对预算执行过程的管控力度，有效控制优化了成本费用。在资本性支出方面，优先安排“光进铜退”和信息化项目的建设资金，精心安排、精心整合，坚持资源配置向宽带、ICT等战略和转型业务倾斜，保障宽带和ICT业务的发展。同时，根据市公司下发的县（市）公司绩效考核办法，对各部门的KPI指标作了调整，对非收入部门实行与公司收入发展实绩挂钩。为进一步落实支局营销责任制，上半年制订了统包区域重新划分实施方案和统包员绩效考核办法，所有支局均已完成统包区域的划分认领工作，7月起已执行新的统包员绩效考核办法，支局统包经营责任将落实到人。 ——三个文明协调发展。 加强“四好”领导班