生产退料、补料、报废流程.docVIP

发行版本 A 修改版次 0 文件编号 AVCN-QP-EN-002 文件名称 生产过程退、补、报废物料管理程序 发行部门 生技品管部 发行日期 2016年4月28日 受控状态 受控文件 ISO9001：2008质量管理体系程序文件 文件页码 第 PAGE 2页 OF 共3 页 = 1 \* CHINESENUM3 一、 目的 为了使公司生产过程的退料、换料、补料等作业有所遵循，特制定本管理规定，确保不合格品及时退货及手续齐全，明确责任，控制产品制造成本。 二、 适用范围 适用于仓库对生产过程的退换料、计划外领退料等作业。 三、引用标准/术语解释 3.1生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、BOM资料变更、生产完成后的余料、不需用材料、工单数量变更、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为。 3.2生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、BOM资料错误等原因而造成生产部门需要增加额外补料的行为。 四、部门职责： 4.1生产管理部：负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的提请、领用；对生产工单及时结单及剩余物料清退；人为物料损耗控制. 4.2生技品管部：负责不合格品物料的品质判定与分析； 4.3财务部：负责物料损耗费用结算； 4.4 PMC：负责退、补料、超领料等在ERP内的表单维护，ECN变更物料管理. 4.5仓库：负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。 五．管理内容 5.1 生产退料（含良品、不良品、报废品） 5.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由生产部物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报生技品管部判定。 5.1.2《退料申请单》必须按工单号、退料类别分开填写，不允许一张单据办理不同工单的材料。退料应做到日清日结，每单必清。 5.1.3品质工程师收到生产管理部报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，对因BOM资料变更而退库的材料需IE工程师签字确认再由品质工程师质量检验入库。 说明： ★不合格品退料：供应商可以维修或更换的物料由品管备注入到供应商暂存仓。不合格料的比例超过3%时需另外开《品质异常单》。 ★合格品退料：品管确认后，交仓库办理，PMC录入ERP系统. ★报废品退料：品管确认该物料报废后，交仓库办理入库手续，PCB板、显示屏报废或大件物料（即影响成品组装的物料）报废需由生技品管部主管签字，财务审核并计入生产损 耗。 5.1.4仓管员在收到生产部门的《退料申请单》后，应检查申请单是否有生技品管部的判定意见，单据是否填写规范、信息是否准确进行核查，对材料进行检查、点数、称重等，确认无误后方可办理材料入库。 5.2生产补料 5.2.1 生产管理部因3.2中的原因而需要办理补料的，由生产管理部物料员填写《补料申请单》，《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因，经部门主管审核后，再交由生技品管部办理相关审批手续。 5.2.2 未按权限办理审批手续的仓库一律不得发料。 审批权限见下表： 审批人 材料类别 生产主管 IE工程师 生技部主管 (副)总经理 常规电阻、电容、二级管、三极管、普通五金件，包材类 ≤3% 无 3%-10% ＞10% 工程变更单更改或工艺更改 无 ≤100% ≤100% ≤100% IC类 ≤2% 无 2%-10% ＞10% 模块类、PCB板类，显示屏类，外壳类 无 无 ≤5% ＞5% 说明：表中审批权限比例是按需补料数量占该批次订单所需用该材料的总数量计算 5.2.2《补料申请单》经主管审核、相关领导审批后，由车间物料员到对应仓库办理领料手续，对生产过程中因料废而进行的以料换料必须做到以一换一，即原退料多少就发料多少。 5.2.3仓管员应核实《补料申请单》是否有相关领导审批，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料，《补料申请单》同时由PMC录入ERP系统后交财务部。 5.2.4 如库存材料不足，仓管员应及时通知PMC，反应欠料情况，PMC及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。 5.3监察管理 5.3.1 有物料报废的情况由PMC将单据在ERP系统录入完毕后，传递到财务部。财务部每月根据系统中录入的物料损耗进行汇总分析，编制统计表报（副）总经理审批。 5.3.2生技品管部根据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽查，进行分析，对大额的补料行为应重点检查，分析原因。 5.3.3 对于生产过程的异常报废或超领,生产主管应找出责任人,并予以处罚. 六