【03】现场项目部反馈工作制度.pdfVIP

武汉龙净环保科技有 限公 司 工程管理部文件 2017年第 【03】号 项目部现场反馈工作制度 一、目的 二、现场反馈环节划分 三、反馈内容要求 四、反馈格式、方式及频次要求 五、反馈问题跟踪闭环 六、奖惩制度 一、目的 为了加强现场精细化和标准化管理，强化后台管控，推进项目执行过程中相 关问题的解决效率；本着实事求是和结果导向的原则，采取动态程序化反馈情况、 及时充分暴露问题、全力推进解决问题的方式和态度，通过制度化的方法约束部 门人员行为，完成部门目标。 二、项目反馈环节划分 项目反馈按时间顺序从8个环节进行划分： 1、踏勘、策划环节 2、设计环节 3、生产、采购和招标环节 4、进场环节 5、施工执行环节 6、168环节 7、竣工移交环节 8 、回款及后续市场开发环节 三、反馈基本内容要求 反馈内容需包括但不限于以下各项，相关内容未执行的，仍需登记定期汇报；涉 及其它部门的，项目经理有义务提醒和提醒完成，并留存邮件记录。 1、踏勘、策划环节 （1）市场经理进行项目《技术协议、商务合同交底》的时间及内容； （2）市场经理关于业主主要相关人员情况的交底时间及内容； （3）项目经理探勘及编制踏勘报告的时间和内容； （4）项目经理编制完成 《项目策划书》的时间及内容； （5）设计经理关于技术协议、设联会的 《技术交底》时间及内容； （6）企管部关于定标施工单位资信能力、业绩及垫资风险评估情况的交底时间 及内容； （7）安全质量部关于项目执行安全质量风险重点控制环节、目标和指标、协助 计划的交底。 2、设计环节 （1）土建及加工厂预制图出图时间； （2）进口阀门仪表下采购规范时间； （3）土建及安装出工程量测算清单时间； （4）图纸实物到场时间，技术交底文件下达时间； （5）图纸会审开展时间，现场会审会议纪要及主要审核意见。 3、生产、采购和招标环节 （1）各设备、材料到货时间； （2）到货现场及业主监理验收意见； （3）施工单位定标时间。 4、进场环节 （1）业主是否具备进场和连续施工条件； （2）是否可以采取其它方式保障项目延迟进场时间； （3）是否存在前期遗留商务问题及情况； （4）是否存在前期未设计与业主未协商确定的问题及情况； （5）进行项目统一策划，项目经理踏勘后5天内完成合格的 《项目策划书》； （6）项目经理提交项目执行 《施工组织设计》的时间及内容。 5、施工执行环节 （1）图纸与现场尺寸、定位符合情况； （2）业主要求在原图上变更的意见及次数； （3）到货数量、尺寸与实际情况的符合情况； （4）现场桥架、电缆实际使用情况台账，路径优化方案及节约创效情况； （5）现场阀门、仪表故障率情况，调试优化情况； （6）主要工序过程分项质量验收情况； （7）重点、高危环节安全管控情况； （8）特种设备告知、监检情况； （9）现场日常管理制度执行情况 （会议制度、日常巡检制度、吊装方案、乙炔 使用规范、消防演练、安全培训等）； （10）现场到货设备、物资管理台账； （11）施工单位向我司提交发票及我司向业主提交发票的相关情况； （12）现场工人工资发放摄像记录及租赁、辅材购买结算情况； （13）施工单位安全质量考核情况，不服从管理的考核情况； （14）施工单位项目执行能力、垫资能力相关情况； （15）业主方其它施工单位资质、能力情况。 6、168环节 （1）单体及冷态阶段设备故障及更换情况； （2）厂家限时到场和保运情况 （主要指故障高发的配电柜、声波吹灰器、阀门 仪表、风机和泵）； （3）168期间故障设备故障、系统参数、现场人员执勤情况； （4）因业主锅炉系统运行维护原因造成我方无法正常进入168、我方设备无法 正常运行的相关情况。 7、竣工移交环节 （1）竣工图图章与业主要求符合情况，图纸折叠要求符合情况，竣工图交付现 场时间； （2）安全保证金回收情况； （3）施工单位竣工资料 （含监检资料）编制情况； （4）环保检查、环保验收相关情况； （5）备品备件移交情况； （6）现场卫生清理情况情况； （7）项目撤场计划，客户回访计划； （8）业主未按我司提供的 《操作运行手册》进行运维的相关情况。 8、回款及后续市场开发环节 （1）业主经营效益情况及其他施工单位工程款结算情况；