ISO22000-2018食品安全管理体系HACCP计划年度评审报告.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 ISO22000-2018食品安全管理体系HACCP计划年度评审报告 评审人：HACCP食品安全小组 评审日期：2019.9.3 评审结论： 1.本次HACCP食品安全小组对HACCP计划30个HACCP计划的内容进行评审。 2.其中23个内容无变化、7个内容按照ISO22000-2018食品安全管理体系标准的变化进行升级新增内容。 3.新增内容的7个变化点均采取有效的控制措施。 4.经HACCP食品安全小组进行评审，30个内容均符合要求。 评审内容： HACCP食品安全的小组应确保在可能影响产品安全的任何变化之前，现有的程序能够对HACCP计划进行评审作为指导，以适应ISO22000-2018食品安全管理体系标准要求，版本升级后后增加很多其他内容，如：对标签控制、数量控制、加工条件、设备控制、供应商控制及客户要求等，应当包含以下内容： 编号 评审内容 评审输入 是否变化 变化后措施 是否符合 1 计划的签署和发布实施是否是企业最高负责人或更高一级的职员？ 由公司总经理XXX签发和发布 无变化 符合 2 计划是否对各关键控制点建立了关键控制限值？ 共设立了3个关键控制点：原料验收、金属探测、包装 无变化 符合 3 计划中建立的关键限值是否合理？ 原料验收：索要原料身份证明文件，如：供货证明，船捕捞证书金属探测：FeΦ≤2.0mm；Non-Fe≤2.5mm,SUSΦ≤3.0mm包装:标识过敏源信息 无变化 符合 4 计划中是否指定了对关键控制限值的监控程序？ 《HACCP计划监控程序》 无变化 符合 5 计划中的监控程序的方式和频率是否合理？ 原料验收：目视检查每批原料证明文件中的数值金属探测：每箱通过金属探测包装：检查每个包装的过敏源信息是否完整 有变化 原料验收中由以前检查是否提供文件，改为审核提供文件上的数值是否适合 符合 6 计划中对各关键控制限值是否建立了纠偏程序？ 《HACCP计划纠偏控制程序》 无变化 符合 7 计划中对监控设备是否有校准程序？ 《监测设备校准控制程序》 无变化 符合 8 计划中是否将支持HACCP计划的有关文件列入？ PRP和OPRP及其他引用标准 无变化 符合 9 计划中是否将用于监控、验证的记录列入？ 《HACCP确认记录》《HACCP计划验证记录》《CCP监控记录》 无变化 符合 10 计划中所列的监控设备校准程序的方法和频率是否合适？ 电子秤每年一次，温度计和其他测量设备每年一次 无变化 符合 11 计划中的工艺流程图是否代表实际生产情况，是否经过现场验证？ 工艺流程图于2019年9月3日经过HACCP小组现场验证 无变化 符合 12 危害分析是否有支持性文件？ 《美国水产品HACCP指南》第四版 无变化 符合 13 HACCP计划如何制订？此计划是否涵盖了加工过程中与食品安全相关的各个方面？ HACCP小组经过共同讨论制定，包含寄生虫、致病菌、捕捞海域的病原体和重金属、微生物、物理污染、化学和辐射污染、欺诈（例如冒牌或故意/有意掺假）、蓄意污染产品、过敏原风险、金属杂质。 无变化 符合 14 所有加工步骤都进行了危害分析？ 没有新增加的步骤，所有步骤已进行危害分析。 无变化 符合 15 可追溯性制度是否健全？ 健全，于2019年7月5日进行可追溯性演练，可追溯性制度有效 无变化 符合 16 召回制度是否健全？ 健全，于2019年6月28日进行召回演练，召回制度有效 无变化 符合 17 原料或原料供应商的改变； 原料供应为公司自有渔船，未发生改变 无变化 符合 18 辅料或配方的改变； 辅料为SQ-35和COFDOS D 无变化 符合 19 加工条件或