ISO22000-2018食品安全管理体系食品安全防护评估表.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11 页 ISO22000-2018食品安全管理体系食品安全防护评估表 一、2019年9月3日食品安全防护小组按照《食品防护评估表》对公司食品防护现状进行了全面的评估，评估结果如下： 《食品防护评估表》 1 外部安全 1.1 工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？ 评估项目 是 否 不适用 工厂能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道）？ 是（工厂设有保安门卫） 在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？ 是（工厂内外有路灯） 紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？ 不适用 1.2 以下装置（包括锁、封条等）能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？ 评估项目 是 否 不适用 外部通道和大门？ 是 窗户？ 是 房顶的开口？ 不适用 通风口？ 是 拖车(卡车)？ 是 油罐车开口? 不适用 有轨车? 不适用 蓄水池/竖井? 是 1.3 工厂是否针对进入或暂停在工厂的人和/或车辆的食品防护程序？ 评估项目 是 否 不适用 是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？ 是 员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 是（员工车辆放入指定车棚） 被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 是（外来车辆放在指定区域） 2 内部安全 2.1 在企业内部是否有食品防护措施？ 评估项目 是 否 不适用 在工厂内部是否有紧急照明系统？ 是 工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？ 是 工厂是否有定期检测的紧急报警系统？ 是 控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？ 是 所有受限区域（即只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？ 是 是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权人员的陪同才能进入其他区域？ 是 当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？ 是 是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？ 是 是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？ 是 是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？ 是 通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？ 不适用 2.2 以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入） 评估项目 是 否 不适用 加热、通风和空调系统？ 是 丙烷气体？ 不适用 水系统？ 是 电？ 是 消毒系统？ 是 现场清洁系统（CIP）或者是其他化学品集中使用系统？ 是 2.3工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？ √是 □否 2.4工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？ 评估项目 是 否 不适用 工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、通行卡等） 是 是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？ 是 是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？ 是 是否有适当的程序控制和处理试剂？ 是 实验室是否有管理程序？ 是 3 加工安全 工厂的加工过程采用了以下哪些食品防护程序？ 评估项目 是 否 不适用 产品生产区域是否仅限于企业员工和经过同意的其他人员进入？ 是 处理和传送产品、水、油及其他配料的生产线是否得到监控以确保其完整性？ 是 配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？ 是 所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？ 是 所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？ 是 是否有清洗消毒的控制程序？ 是 4 储存安全 4.1 工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？ 评估项目 是 否 不适用 是否仅限于授权员工可出入原料储存区域，包括冷冻储藏和干燥储藏区域（例如上锁的通道/大门或其他）？ 是 是否有原料储藏区域出入的日常记录？ 不适用 是否仅限于授权员工可出入配料储藏的区域？ 是 是否有配料储藏区域出入的日常记录？ 是 是否仅限于授权员工可出入成品储藏的区域？ 是 是否仅限于授权员工可出入外部储藏设施？ 是 是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查？ 是 是否保存了设施安全检查结果的记录？ 是 是否定期核对限用配料（即山梨酸钾等）的库存清单与实际使用量的一致性？ 是 产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？ 是 是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少？ 是 4.2 工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序