河南悦玛特配送中心生鲜收货标准7月12日.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 12 页 河南悦玛特商贸有限公司 配 收 送 货 中 流 心 程 【2016年7月5日字】 文档信息 *文件名称 悦玛特配送中心生鲜商品收货分拣流程. *文件编号 文件密级 机密 批复信息 负责人 日期 意见 *拟制 杨会涛 2016-7-11 *审核 路雪龙 2016-7-30 文件版本记录 *日期 *作者 版本 变更说明 2016-7-11 杨会涛 文件说明 *目的 为了规范配送中心及门店生鲜商品验收 *适用范围 鑫苑悦玛特商贸有限公司物流配送中心及所有门店 DOCPROPERTY Subject *流程结构 名词解释 注：*项为必填项 流程说明 目的 本流程用于规范门店生鲜商品验收工作效率，控制商品质量。 使用范围 本流程使用于鑫苑悦玛特配送中心及所有鑫乐居门店、大超门店。 流程规则 门店/配送中心验收生鲜商品时，必须坚持双人验收原则，生鲜资深员工负责检查商品质量，决定扣称数量，收货员负责称重，记录数量。 门店/配送中心验收生鲜商品时严格按照生鲜商品验收标准进行。 对各类生鲜商品由生鲜资深员工视不同情况决定扣重。 验收生鲜商品时应与订单商品一致。 供应商送货数量应介于订货数量*（1±10%）之间，当供应商送货数量未超过订货数量*（1±10%）时可按实收数量验收，超过订货数量*（1±10%）的部分必须拒收，送货量小于订货量时可按实际数量验收，但其实际数量不得小于订货数量的90%，否则应要求供应商补货。 对验收过程中发现有质量问题的部分商品必须拒收，并第一时间知会采购和部门经理，对于质量问题严重、送货不及时、数量严重不符的应及时向上级汇报，并向相关采购和物流部经理汇报。 门店验收时应按照采购每周提供的报价进行验收，对于出现进价差异问题，应于当天通知相关采购。 门店对生鲜商品的进价有疑义、意见、建议时应向采购部反馈，由采购部与供应商进行谈判。 流程涉及部门主要职责 生鲜采购：及时调整生鲜报价单，出现问题时，应在24小时内修改进价或与供应商联系以调整价格；出现送货不及时、数量不符、质量问题时，督促供应商改善。 门店生鲜副总/门店负责人：验收出现扣重争议时，决定扣重数。 门店生鲜各部门经理/门店负责人：抽查验收工作，检验验收完的商品是否及时拉至卖场或储存区，出现送货问题、质量问题、进价问题时，及时与采购联系，并向生鲜副总汇报。 门店生鲜资深员工/门店负责人：填写订货周卡，验收商品，将验收完的商品拉至卖场或储存区；出现送货问题、质量问题、进价问题时，及时向经理汇报；审核商品验收单，并签字。 配送专员：与生鲜部门资深员工一同验收商品，负责称重、清点、登记数量，在《商品入库验收单》上签字。 物流专员：单据录入，打印商品入库验收单，交生鲜部资深员工签字，传驻店财务，出现系统进价价与采购报价不符的情况，填写进价手工调整表交财务。 驻店财务：根据收货部的进价手工调整表调整手工账目。 流程描述 供应商送货 供应商持门店传真过来的有效的生鲜商品订货/送货清单或WSP系统订货通知单（一式四份盖供应商司章）到门店送货。 配送专员通知门店生鲜部资深员工到收货部收货。 如供应商有需退货商品，则门店应先办理退换货商品。 验收商品 生鲜部门资深员工检查商品质量，收货员清单质量，相互确认之后在生鲜商品订货/送货清单或WSP系统订货通知单上填写实收数量，最后配送专员、生鲜部资深员工、供应商三方在单据上签字。 验收人员应按照以下验收原则进行验收。 果蔬验收细则 验收过程中需要抽样检查，取样必须从不同堆头，不同层面和不同方向抽取，对商品质量有疑问的必须请示经理。 如在验收过程中发现质量问题的，应在相应的登记本上登记，每周汇总反馈给总部采购部及物流经理。 验收时应参照公司相关生鲜验收标准。 抽查率：5件以内全部检查，5件以上抽查20%。 产品经过挑拣后放在电子称上称重，，每次只能称重一个单品，对同一品次多次称重的，必须登记验收登记本，在登记本上记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总量（对个别果蔬，还应扣除因保鲜需要而喷淋在产品上的水分，扣除比例应根据具体情况定），然后累加，得出没个品种的最终称重量（小数点保留一位，一位以后全舍），并将实收数量记录在供应商送货清单相应商品的实收数量栏上，填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应，同事验收单位应于实际相符。 验收过程中，应对商品做相应的整理，要求对可能相互影响的商品进行分类并分开摆放，对已验收的商品应单独存放并标记，与未验收商品严格区分，避免混淆。 生鲜部资深员工应及时将商品配送至相关区域（果蔬柜或果蔬冷库，个别产品储存有特殊要求的应陈列于保险柜或冷库），存放在冷库的商品应登记入库时间及过期日期，如门店没有保鲜库应放置在阴凉位置。 肉类验收细则