大连市行政事业单位内部控制管理平台操作指南.docVIP

大连市行政事业单位内部控制管理平台操作指南 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知 》（财会〔2016〕11号）、关于印发《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》的通知（财会[2017]1号）、《关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知 》（财会函[2017]3号）以及大连市财政局《关于开展行政事业单位内部控制评级标准工作的通知》(大财会〔2016〕623号)等文件要求，为做好我市的内部控制报告的填报工作，现将内控管理平台有关说明如下： 一、系统功能 该填报系统按照财政部及大连市有关内控工作要求，专门开发的集成化的内控管理操作平台，可实现内控报告及各项评价指标的在线填写、逐级审核、自动汇总、在线上报、文档导出等功能，可有效提升填报的效率和质量。 二、填报要求 各市属行政事业单位主管部门、各区市县（先导区）财政局要认真组织所属行政事业单位开展行政事业单位内部控制报告编制工作，在规定的时间内完成对本部门（地区）所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，并对本部门（地区）内部控制汇总报告的真实性和完整性负责。 三、填报步骤及期限要求 内部控制报告编报工作按照“统一部署、分级负责、逐级汇总、单向报送”的方式，