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特采使用管理 程序 管制別 列管 頁數 1 / 4 1、目的 规范不合格品的让步放行及物料的紧急放行 ，在不影响客户最终需求的前提下 ，确保生产计划的顺利完成 。 2、适用范围 适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。 3、职责 3.1 相关单位：提出特采需求的申请。 3.2 品保部: 特采单记录归档。 3.3 营业单位：特采的审核。 3.4 厂长：特采的核准。 4、术语 4.1 特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准 是否放行。同意特采产品处理方式有三种：让步接受、分选 / 加工、紧急放行。 4.2 让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选 / 加工”、“返工 / 返修”等处 理直接放行使用或出货 。或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选 / 加工”、 “返工/ 返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。 4.3 分选/ 加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过“分选 / 加工”、“返工 / 返 修”等处理满足了特采限度要求后才能放行，并其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。 4.4 退货/ 报废：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响我司或客户的生产品质，不能为我 司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。 4.5 紧急放行：生产急用， IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为“紧急放行”。当 紧急放行批次物料在 IQC检验过程中发现不合格能及时追回的前提下对产品进行评估 、批准是否放行 。 發行日期 發行單位 版次 核准 審查 擬定 特采使用管理 程序 管制別 列管 頁數 2 / 4 5、工作程序 5.1 特采原则 5.1.1 在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度 ( 必要时签定样 板）、限定的数量、时间期限。 5.1.2 对不合格品的使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户 最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。 5.1.3 如客户在合约中有规定时，必须征求客户或其代表的同意才能放行使用或出货。针对特定客户 产品使用的原材料特采，需对其进行成品组装检验，经检验合格后方可实施特采 ( 需保留其检验记录 ) ， 确保特采物料不影响最终产品性能和外观。特定客户成品不允许特采。 5.2 特采的提出 当出现的不合格或来不急检验时，需要紧急使用，根据不同类别，由申请部门先提出特采申请。 5.3 特采申请的评审、批准 5.3.1 所有特采必须经过书面的申请、充分的评审和最终放行批准后，才能放行。 5.3.2 特采的评审由主导部门与各参与部门组成，品质部、生产部、工程部等相关部门负责对特采申请 进行研究分析，根据不合格品对产品最终质量及对客户满意的影响程度审核是否可以特采使用。不同类 型的特采，分工如下： 特采类型 提出 主导评审 参与 决策 材料不合格 采购 品质部 生产部、工程部 厂长 制程半成品不合格 生产部 品质部 生产部、工程部 、 业务部 厂长 成品不合格品 ( 包括库 存） 营销中心 品质部 生产部、工程部 、 业务部 厂长 5.3.2 必要时由 业务部 征求客户或其代表的意见。 5.3.3 特采必须经过品质部、生产部、工程部 、业务部、厂长的 评审。并以会签或以会议的形式表达意 见，最终由 厂长 决定是否特采。 5.3.4 特采使用时必要的相关措施及过程监控要求应明确填写在特采申请单上。 5.4 特采的执行 發行日期 發行單位 版次 核准 審查 擬定 特采使用管理 程序 管制別 列管 頁數 3/ 4 5.4.1 特采申请单批准后 ，由申请部门将信息传达相关执行部门，各责任部门根据 “特采申请单”上经 审核、批准的处理意见执行特采。 5.4.2 同意特采产品处理方式有三种：让步接受、分选 / 加工、紧急放行。 a) 让步接受接收。 b) 分选/ 加工，按《不合格处理程序》执行。 c) 紧急放行接收。 5.4.3 不同意特采处理方式：退货 /报废/正常检验。 5.5 特采的使用跟踪 5.5.1 经批准特采的不合格品放行使用或出货的全过程，各有关部门都必须按规定做好可追溯性的标 识 。特采材料品质部要在特采品的最小包装上贴特采标识。若发现紧急放行的产品经检验不合格，要 立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。 5.5.2 品质部门负责对特采品放行后的使用进行监控，并对最终结果进行跟踪记录。在使用过程中如发 现异常，应立即纠正或停止放行。已放行的产品按《不合格处理程序》执行。 5.5.3 产品在交付给顾客的过程发现不合格品时对其进行分析，由品质部与顾客联系协 商并采取相应措施。 5.6 特采的