开具红字发 票(专用发 票和普通发 票)指引.pdfVIP

税控发票开票软件(金税盘版) 开具红字专、普票方法 对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对 增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售 统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开 具流程： 一、增值税专用发票（含增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票） 进入开票软件点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开” 或者通过导航图信息表- “红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面 系统自动弹出信息表选择的界面 企业需要根据实际情况选择相对应的条件 1、购买方申请：常用的是购买方申请选择 “已抵扣”选项，通常是由于购买放认证了 销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用 2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月 且在 180 天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或 者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的” 下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作 1 、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断， 若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定” 若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击“打 印”即可保存信息表 对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不 再显示折扣行信息。 若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写 负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击“打印”即可保存信息 表 2 、信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出 选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击“确认” 审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。 点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无 误后点击“确认” 发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式 “导入网络下载的红字发票信息表” 系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都可以 若信息表选择内无信息表内容 则需要点击下载，设置条件后点击“确定” “直接开具”需要输入信息表编号，发票代码和发票号码 “导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以 XML 为后缀 以上三种方式都可以正常生成红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若需要开具红 字发票的对应蓝字发票不存在发票库，则需要手工录入发票信息 确认无误后打印即可 申请红字信息表常见问题： 1、红字信息表提示：蓝字发票不是上月或者当月开的，不能开具红字发票信息表。 答：是销方申请信息表时，申请条件选择不对，隔了一个月要选“购买方拒收”，上个月的 本月的才能选“尚未交付”。 2、红字发票信息表提示：数据校验无异常，总局信息表系统暂时连接不上，待连接正常或 同步总局数据时系统将自动发送。 答：一般是网络比较繁忙，建议企业稍等片刻或者换个时间重新点击下载更新状态 3、开具红字发票时发票信息为乱码，如何解决？ 答：由于数据迁移历史数据出错导致，建议完全安装不恢复数据开具红字发票。 4、开具红字发票信息表时候提示：信息表税额大于蓝字发票的金额，如何解决？ 答：此问题是由于申请表开具重复导致。 （1） 删除本地信息表，点击“下载”，如果能够下载审核通过的信息表则可以开具红字 发票； （2） 如果无法下载信息表，需要到主管分局，请税局端撤销之前开具的红字发票信息表 后，用户重新再开具即可解决。 5、重复申请了信息表，如何处理？ 答：正常销售方申请重复上传会提示，已经上传，不能重复上传，若是购买方申请，且已 经审核通过，建议联系税局撤销重新申请的信息表 6、信息表开错了，请问如何处理？ 答：（1）如果没