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成本内控-张军海 深圳市盟立电子有限公司 成本内控项目实施项目 目录 1.内控组织架构 2.内控要素 3.项目计划、任务分解表 4.提案建议制度 5.成本管控的七大浪费 6.生产计划与物控 7.库存管控 8.采购管理 9.研发工程 10.精减机架与薪酬体系 11.生产管理（略） 成本内控-张军海 一、成本内控组织架构 组长：郑总 副组长：张军海 销售 业务组 联络员：郑伟东 执行长：夏岭岗 订单交 付/仓库 研发 工程组 采购 业务组 财务 业务组 生产 成本组 线缆部 刘新明 郑东日 王硕峰 杨宗辉 况婷 吴勇然 颜明 刘坤 品质 业务组 夏岭岗 组件部 吴勇然 刘腾香 东莞厂统筹：刘新明 成本内控-张军海 序号 ?控制环境及业务层面的控制流程 1 ?组织架构 2 发展战略 3 人力资源 4 社会责任 5 企业文化 6 资金管理 7 采购管理 8 ?资产管理 9 销售业务 10 研究与开发 11 工程项目 12 ?担保业务 13 业务外包 14 财务报告 15 全面预算 16 合同管理 17 ?内部信息传递 18 信息系统 19 风险评估 20 信息和沟通 21 监督及检查 附表为内控的主要项目，根据公司现状，只选取其中几项进行常规的成本管控。 第一阶段：（2013.01.21-02.06） 建立基础的成本管控流程 第二阶段：（2013.02.19-03.29） 一阶段管控效率数据收集，建立考核体系； 内控流程重组。 第三阶段：（2013.04.01-05.10） 费用管控及预算实施。 第四阶段：（2013.05.12-06.28） 三阶段管控数据收集及效率评估； 一阶段效率复核。成本管控体系建立，项目结束。 二、内控的要素 成本内控-张军海 三、1-成本内控项目计划表 备注：项目进度以实际工作进度顺延 制表：张军海 三、2-针对一阶段实施效果，决定二阶段的实施细项和进度计划。 任务分解表见附件 成本内控-张军海 成本内控-张军海 五、成本管控的七大浪费-1 成本内控-张军海 五、成本管控的七大浪费-2 成本内控-张军海 养成良好的工作习惯： 一、不提倡打印 *开会可以用投影，讨论可以用电邮、QQ等，尽量无纸化办公。 二、砍掉多余的报表，停止不必要的文件流动，大多数的报告与复印都是浪费时间与金钱，明确限定公司各个层面所需的报表与提交的时间。 三、提高会议效率： *以尽量在一个屋子里，一群少的人来做决定。 *控制会议时间：30-60分钟内。 *会议是用来做决定的。 四、成本管控是从低成本、零成本投入的成本改善开始。 五、成本管控的七大浪费-3 成本内控-张军海 六、生产计划、物料管控 成本内控-张军海 成本内控-张军海 成本内控-张军海 成本内控-张军海 1.物料的请购 2.采购订单 3.仓库验收入库 4.生产任务单MO提前二天配料 5.欠料信息发出—急料：订单交付、采购、生产、品管 6.欠料的跟催 7.急料到厂的处理流程启动 欠料---急料处理 成本内控-张军海 七、库存管控-1 成本内控-张军海 七、库存管控-2 成本内控-张军海 七、库存管控-3 成本内控-张军海 七、库存管控-4 成本内控-张军海 削减采购成本 八、采购管理-1 成本内控-张军海 建立价格收集网 中国价格信息网 中国金属网 线缆采购网 其它….略 建立价格查询系统，先以EXCEL形式，按料号建立，注意录用日期。 八、采购管理-2 成本内控-张军海 八、采购管理-3 成本内控-张军海 八、采购管理-4 成本内控-张军海 八、采购管理-5 成本内控-张军海 八、采购管理-6 成本内控-张军海 八、采购管理-6 成本内控-张军海 八、采购管理-7 成本内控-张军海 八、采购管理-8 成本内控-张军海 深圳市盟立电子有限公司