内控成果编制方法介绍.pptVIP

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2019-10-10 发布于甘肃
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内控成果编制方法介绍.ppt

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内控成果编制方法介绍;目录;内部控制体系概览;根据青岛港的控制环境类流程、控制手段类流程、控制活动类流程以及10家试点分、子公司的核心业务流程，目前内控体系中将青岛港集团的业务共划分为24个一级流程。其中除生产经营管理、生产管理（核心业务流程）外，其他二十二个流程为通用性业务流程。;青岛港内控体系文件介绍;成果示例——风险清单;成果示例——流程图;成果示例——成果矩阵;现阶段各单位内控成果编制要求;内部控制成果具体编写说明;内控体系确定—业务流程划分;内控成果了解;内控成果概述;内控成果编制步骤;内控成果编制步骤;流程图刻画—业务流程梳理;采购管理;成果矩阵—定义;成果矩阵—对标;成果矩阵—对标;成果矩阵—对标;成果矩阵—对标;成果矩阵对标;成果矩阵对标;成果矩阵—对标;成果矩阵—控制措施写作方法;成果矩阵—控制措施写作方法;成果矩阵—控制措施写作方法;成果矩阵—控制措施写作方法;成果矩阵—编号规则;;;;;;风险清单-风险分析;风险清单-风险频率与损失的认定;风险属性类别认定;风险管理策略选择