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在全县争项目争资金工作会上的表态发言 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： PAGE ２ PAGE ５ 在全县争项目争资金工作会上的表态发言 各位领导、同志们： 按照会议安排，我就1-5月分预算执行情况及今后财政工作打算作以简要汇报，不妥之处，请指正。 一、1-5月份财政预算执行情况 （一）财政收支完成情况 2010年，我县财政工作的奋斗目标是：力争财政一般预算收入突破2500万元，财政支出突破6亿元，争取上级各类项目资金7000万元以上。截至5月底,全县地方财政总收入完成2099万元，为年度预算的78.32，同比增加797万元，增长61%。其中：地方财政一般预算收入完成900万元，为年度预算的37%，比上年同期增长8%，增收了67万元；基金预算收入完成109万元，为年度预算的52.9%，比上年同期下降75% ，减收329万元。地方财政总支出完成12556万元,为变动预算的40.9%，同比增加1181万元，增长10.4%。其中一般预算支出完成11992万元，比上年同期增长6%，增支659万元。 （二）预算执行的特点 一是财政增收空间小，收入增长乏力。1-5月，全县地方财政一般预算收入完成900万元，为年度预算的37%，比上年同期增长8%，从部门收入情况看，县国税局完成556万元，为年度预算进度的37.6%，同比增长3.9%，县财政非税收入完成344万元，为年度预算进度的35.7%，同比增长15.4%。从主体税种看，增值税大幅下降,累计收入48万元,同比下降41%,减收21万元。营业税增幅较大，累计收入393万元,同比增长19.5%,增收64 万元。企业所得税下降17.7%，个人所得税同比下降38.7%，减收12万元，其他小税种累计完成68万元，同比增长15.2%，增收9万元。 二是财政支出进度慢，资金带动作用不明显。一般预算支出完成11992万元，比上年同期增长6%，增支659万元，为全年目标任务的 %。财政支出进度慢的主要原因是： 1、支出缺乏项目支撑。前五月，人员工资支出4600万元，占一般预算支出的比重达 %，项目支出仅为 万元，占 %，同比下降 %。主要原因是城市基础设施建设、支柱产业等项目中，三中、县医院等项目已实施结束，草畜、苗木产业后续政策尚未批复，致使支出进度缓慢。 2、项目资金到位率低。截至5月底，共计到位项目资金 万元，涉及 3、项目实施进度缓慢。按照项目资金管理要求，项目资金严格按照工程进度分期分批拨付，由于 等项目进度缓慢，目前只完成 ，造成资金虽然到位，但无法正常拨付使用。 这些问题的存在，严重影响了财政预算的正常执行，对于认真贯彻落实国家保增长、扩内需的各项政策要求，全面推进我县经济建设和社会各项事业跨越式发展非常不利，我们必须高度重视，采取有效措施认真加以解决。 二、今后的工作打算 为全面完成全年财政收支任务，努力推进全县经济建设和社会各项事业跨越式发展，今后的一段时期，我们将着力做好以下工作： 一是大力培植财源，促进财政增效。充分运用财税扶持政策，发挥财政杠杆作用，运用投融资、担保、贴息、技改等方式，破解经济发展瓶颈，壮大县域经济实力，提升财政发展后劲。强化财政收入征缴管理，落实目标责任，建立奖惩机制，确保各项收入及时足额入库，力争实现财政超收的目标。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办事，大力提倡厉行节约，严格控制一般性支出和会议、购车等非生产性开支，加强资金绩效评价，提高财政资金效益。 二是加大争项目争资金力度，扩大财力规模。根据国家和自治区扶持重点，提高认识，抢抓机遇，主动协调、联系各项目单位，进一步做好项目的调研、论证、筛选、申报和争取工作，努力获取上级更多的财力支持，不断扩大全县可用财力规模，确保县委、政府确定的各项重点工程的资金需求。 ——抓好项目规划。结合国家和自治区资金投资方向、产业政策，认真谋划项目，围绕城市化建设、产业发展、农业基础设施建设等重点工作，认真编制项目，讲求项目之间相互配套、相互支撑，力求发挥整体效能。 ——突出资金争取。强化项目编报质量，加强与自治区财政厅的对口衔接，在“跑”上下功夫，项目上报后，要明确时限，集中攻关，盯着政策、盯着项目、盯着资金、盯着动向，不断提高财政部门落实项目资金的预见性、针对性、有效性。积极向自治区财政厅反映和汇报我县财政工作，尤其是项目建设工作中存在的困难和问题，争取自治区财政在安排项目资金是对我