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物资总监职务说明书 岗位名称 物资总监 岗位编号 ? 所在部门 综合部 岗位定员 直接上级 总经理、集团公司物资总监 职系 直接下级 物资监管员 工资等级 所辖人员 岗位分析日期 2012.7.31 本职： 职责与工作任务：监察物资（燃料）采购供应组织、制度体系监督制衡机制有效性、合理性。监察物资(燃料)采购供应业务流程、管理制度和作业指导书等相关流程、制度健全性、适用性、合规性。监察物资采购供应实现计算机信息化管理。组织开展日常监督检查。 职 责 一 职责表述： 物资（燃料）采购供应业务流程、管理制度和作业指导书等相关流程、制度健全性、适用性、合规性的监察。 工作时间百分比：15% 工作 任务 根据物资采购活动规律、流程和集团管理方针、政策审核物资采购业务流程程序文件、管理制度（采购计划编制、供应商选择、采购价格确定、合同签订、质量检验、结算方式和货款支付等采购各关键业务决策环节应遵循的原则、选择标准、运行程序、工作方式）和相关作业指导书的健全性、合理性、合规性。 频次： 根据审核结论和日常监管中出现的管理漏洞和缺位等不良现象提出合理化修改、完善建议。 频次： 督促各有关部门按照公司规范化管理要求，根据所提交并经批准的修改、完善建议修编、完善物资采购业务流程、管理制度和相关作业指导书。 频次： 职 责 二 职责表述： 物资（燃料）采购供应组织、制度体系中物资（燃料）采购过徎中各环节之间既相互配合又相互监督、共享信息的业务运作机制，监督制衡机制有效性、合理性监察。 工作时间百分比：15% 工作 任务 根据公开机制、竞争机制、协作机制、追溯机制、监督机制等原则检查监督制衡机制有效性、合理性。 频次： 通过对现有监督制衡机制的分析和日常采购供应活动监察，针对不符合上述原则机制要求的、不合理、不合规之处，提出业务流程和管理制度调整、完善建议方案。 频次： 机制调整、完善建议方案经批准后，督促、协助业务运作机制，监督制衡机制的调整与完善。 频次： 职 责 三 职责表述： 协助、推动建立和完善物资管理计算机信息系统 工作时间百分比：10% 工作 任务 物资管理计算机信息系统必须符合、满足物资（燃料）采购供应业务流程、管理制度和作业指导书活动和机制要求。 频次： 根据日常对物资采购供应业务活动提出的监察要求，以及流程、制度的修改完善、监督、协助物资管理计算机信息系统的完善。 频次： 职 责 四 职责表述：组织宣传、教育工作。 工作时间百分比：15% 工作 任务 利用各种方式定期开展法制和廉洁自律教育，利用各类案例开展专项宣传、教育。 频次： 职 责 五 职责表述： 违规、违纪、违约事件的查处 工作时间百分比：15% 工作 任务 依据物资（燃料）采购供应业务流程、管理制度、作业指导书活动以及公司相关制度、对违规、违纪、违约事件进行查处 频次： 职 责 六 职责表述： 依据内审与核查方法，组织开展业务流程、管理制度和作业规范执行、落实情况的内审一核查。 工作时间百分比：10% 工作 任务 定期开展物资采购供应业务流程、管理制度和作业规范执行、落实情况的内审与核查。 频次： 对重大物资采购活动实行专项内审与核查。 频次： 职 责 七 职责表述： 组织开展日常监督检查。 工作时间百分比：20% 工作 任务 日常监督检查依据：物资采购供应业务流程程序文件、各项公司管理制度、作业指导书等公司管理体系文件上。 频次： 日常监督检查重点：采购计划编制、供应商选择、采购价格确定、合同签订、质量检验、结算方式和货款支付等采购各关键业务决策环节应遵循的原则、选择标准、运行程序、工作方式方法。 现场监督检查重点，质量检验。 频次： 日常监督检查方法：查阅物资（燃料）采购供应活动中形成的各类记录，记录是否完整、规范？与现场和日常了解到的情况、作用情况是否一致？ 频次： 检查与考核。 频次： 权力： 监察权：有权对采购、验收、入库、结算以及询比价方案和供应商选择、采购合同等各环节行使监察职权 审核权：有权对采购供应业务流程、管理制度和作业规范等管理制度行使审核职权。 建议权：有权对采购供应机制、制度的建立、完善行使建议职权，有权对各类违法、违夫行为和人员提交考核与处理建议职权。 制止权：有权对现场各类明显违规行为和人员停止其作业和履职制止职权。 参会权：有权参加与采购供应相关的公司各类会议，并提出意见、建议。 报告权：采购供应机制、业务流程与制度存在显著不足、不能得到及时整改，违法违规现场和人员未进行合理、有效处理，有权越级向上级报告。 工作协作关系： 内部协调关系 外部协调关系 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 其它： 使用工具设备 工作环境 工作时间特征 所需记录文档 及传达部门和人员 考核要点 ? 备注：