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天河区卫生和计划生育局 2018 年部门预算补充 公开内容 二〇一八年五月十四日 天河区卫生和计划生育局2018 年部门预算 补充公开说明 根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018 年2 月28 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年2 月28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅 部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。 补充公开内容 一、部门基本情况 天河区卫计局设 10 个内设机构，分别是办公室 （挂区卫生 应急办公室牌子）、医政科（挂中医科牌子）、考核评价统计科、 政策法规与审批管理科、公共卫生与宣传教育科、爱国卫生管理 科（挂区爱国卫生运动委员会办公室牌子）、组织人事科、区红 十字会机关、流动人口计划生育管理办公室和社区卫生服务指导 中心。 二、部门预算编制情况说明 （一）部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 127,601.66 万元，比上年增加52 ， 979.49 万元，增长71% ，主要原因是增加了在职人员绩效工资和 养老保险费、城镇独生子女父母退休奖励经费、疾控中心疫苗购 置经费、2018 年广州市对区一般公共预算一般性转移支付和专项 转移支付提前下达项目增多，以及3 家区属医院的业务收入等； 支出预算 127,601.66 万元，比上年增加 52 ，979.49 万元，增长 71% ，主要原因是增加了在职人员绩效工资和养老保险费、城镇 独生子女父母退休奖励经费、疾控中心疫苗购置经费、2018 年广 州市对区一般公共预算一般性转移支付和专项转移支付提前下 达项目增多，以及3 家区属医院的业务支出等。 （二）机关运行经费安排情况 2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 523.46 万元， 比上年预算增加78.22 万元，增长17.57% ，主要原因是增加了干 部职工体检费和离退休人员管理费，另外物业管理费标准提高。 其中：办公费 16 万元，印刷费5 万元，邮电费8 万元，差旅费1 万元，会议费2 万元，福利费111.7 万元，日常维修费9.3 万元， 专用材料及一般设备购置费0 万元，办公用房水电费35.7 万元， 办公用房取暖费0 万元，办公用房物业管理费105 万元，公务用 车运行维护费39 万元等。 （三）政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 18358.84 万元，其中：货物类 采购预算 12896.57 万元，工程类采购预算 1.11 万元，服务类采 购预算5461.16 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截至2017 年 12 月31 日，本部门占有使用车辆情况为：共 有车辆76 辆，其中：一般公务用车29 辆、执法执勤用车4 辆、 特种专业用车37 辆、其他用车6 辆等，2018 年预计购置/报废2 辆等。 （五）预算绩效信息公开情况 本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管 理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。 三、部门预算报表 表1 收支总体情况表 单位名称：广州市天河区卫生和计划生育局 单位：万元 收入 支出 项目 2018年预算 项目 2018年预算 一、财政拨款 91,927.25 一、基本支出 11,884.20 二、财政专户拨款