某食品公司车间统计操作流程及考核.doc

车间统计操作流程 为了加强本公司产成品的管理，完善公司的管理制度，促进公司发展，公司的车间统计工作操作流程有必要进行一定的改动。经过我们财务人员在车间实地考察并和车间统计人员共同探讨得出以下操作流程。 一、生食部 1、生食部统计收货程序：收货时准确记录原材料的入库数量，由供货商开据送货单，统计和负责人在送货单上签字认可后再由供货商报送财务部换取入库单。生食统计每天要及时到财务部领取入库单蓝联以便及时做账。 2、退货程序和收货程序相同。 3、在生产过程中，车间在领用原料时统计要记录领料数量并开据领料单，统计和责任人签字认可。领料单一联自留作为做账依据，一联交由财务部作为审核依据。 4、统计人员要准确点清各种半成品的数量并做好记录。 5、生食部半成品转入熟食部时，统计人员要准确记录被转移货品的数量并开据货品转移单，双方统计签字以示负责。货品转移单一式三联，第一联生食自留，第二联交给熟食部，第三联交给财务部作为审核依据。 6、每天要盘存，记录当天货品的库存数量，并要根据以上单据和数量做出生食生产报表。报表做完后，账存数和实存数要进行核对，准确无误后报送财务部。若账存数和实存数有差异，查明原因然后写出反馈单责任人签字认可后交由财务部作为改账依据。 7、生食统计每天要填制生食生产报表并在次日报送财务部。 8、月末盘存要填制盘存表，盘存人和责任人签字认可后报送财务部。 二、熟食部 1、收货程序与生食部相同，在收货时统计人员要记录所收货的数量，确认无误后在供货商所开具的送货单上签字以示负责，然后由供货商报送财务部换取入库单。熟食统计要每天及时到财务部领取入库单蓝联以便及时做账。 2、退货程序与收货程序相同。 3、在生食部转移货品到熟食部时，熟食统计要当面点清货品数量然后在货品转移单上签字确认。 4、在原料投入生产时，统计要记录领料数量并填制领料单，领料单一联自留作为做账依据，一联交财务作为审核依据。 5、在半成品出锅冷却后，统计人员要准确记录半成品数量，在半成品进行再加工时，统计人员要监督车间生产工人必须按照先进先出原则领料。 6、统计每天要对熟食车间的原料，半成品，成品，调料进行盘存并记录盘存数量。盘存数要与报表进行核对，做到账实相符。 7、成品出锅后统计人员必须当场点清数量并做好记录。 8、成品转交配货部时要开具货品转移单，双方统计签字认可以示负责，单据第一联留熟食部统计作为做账依据，第二联给配货部统计作为做账依据，第三联交财务部作为审核依据。 9、熟食部统计每天要填制“熟食部生产日报表”和“熟食部产成品收支存报表”这两张报表，并在次日报送财务部。 10、月末盘存要填制盘存表，盘存人和责任人签字认可后报送财务部。 三、配货部 1、在熟食部把产品转移到配货部时配货部统计也必须作好记录，并在熟食部开具的货品转移单上面签字认可。 2、每天处理门店投诉。 3、在配货人员配好货后统计人员要清点各门店的产品数量并开具配送单。还要在配送单上签字以示负责。 4、配货部统计人员还要把配送数准确的输入系统。 5、包装部领料时必须点清产品数量并要求对方开领料单，双方统计签字认可。单据一式三联，第一联给配货部作为配货部做账依据，第二联包装部作为做账依据，第三联交财务部作为审核依据。 6、门店退货时统计人员要当面点清退货数量并开具退货单并要求门店退货人员在退货单上签字。 7、真空领料退货流程与门店退货流程一样，必须双方人员在场确认数量并开具退货单并在单据上面签字认可以示负责。 8、配货部统计每天要把所有退货单准确的输入系统。 9、配货部退回熟食部过卤水的产品，配货部统计人员需统计准确数量并开具退货单，熟食统计确认无误后签字认可才有效。 10、每天要对本部门的产品进行盘存，并填制盘存表。盘存数要与报表库存数进行核对，做到账实相符。 11、每天根据各种单据填制配货部产品收支存报表并报送财务部。 四、包装部 1、每天在配货部领料时统计人员必须在场点清数量，在配货部开具的货品转移单上签字认可，数据不能随意改动。 2、统计人员对生产出来的产品负责清点，对真空成品以及次品的数量并做好记录，并及时填制生产记录表。 3、每天清点次品袋及废袋的数量并做好记录。 4、负责产品移库工作，产品移库时要负责清点交接，并在真空仓库所开具的入库单上面签字认可以示负责。单据一式两联，一联真空留存，一联真空仓库留存。 5、统计人员必须清点退回配货部的次品，下脚料，渣子的数量并开具退货单，双方统计签字认可以示负责。 6、每天要对库存产品，内袋，外袋进行盘存并作好记录，盘存数要与报表相核对，做到账实相符。 7、每天填制真空生产报表并报送财务部。 8、月底要对车间所有产品进行盘存，并填制盘存表，盘存人和负责人签字后报送财