iatf16949内部审核检查表.docVIP

表格编号 SSDZ-4-40 版本版次 A/0 内 部 审 核 检 查 表 备注: NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会； NC =不符合。 共 NUMPAGES 25页 第 PAGE 25页 过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)： MOP1领导作用/ 4.1-4.3/4.4.1.1-2/5.1-5.3 过程绩效指标 经营计划目标达成率 适用的质量管理体系文件 质量手册 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录，包括客观证据 审核结论 NC OFI NR 输入： 公司经营战略和经营理念 顾客期望 公司经营计划 输出：适合公司运作的质量方针/目标 1、是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对这些因素进行监视和评审 2、是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审 3、组织的质量体系范围是否确定，是否对顾客的特殊要求进行评价，并包含在质量管理体系范围内 4、组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律法规的要求 5、与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。 6、组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传，宣传方式是什么 7、最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价并改进过程有效性和效率，是否将过程有效性作为管理评审的输入 审核组长： 审核员： 被审方： 过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)： MOP1领导作用/ 4.1-4.3/4.4.1.1-2/5.1-5.3 过程绩效指标 经营计划目标达成率 适用的质量管理体系文件 质量手册 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录，包括客观证据 审核结论 NC OFI NR 输入： 公司经营战略和经营理念 顾客期望 公司经营计划 输出：适合公司运作的质量方针 8、是否制定，实施和保持质量方针并使质量方针是否与本公司的宗旨相适应？是否包括满足要求并承诺持续改进？是否形成文件并得到沟通 ,沟通的方式是什么？ 9、最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证 10、最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件