企业所得税季度申报表.docVIP

中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类） 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号（统一社会信用代码）： □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称： 金额单位：人民币元(列至角分) 预缴方式 □ 按照实际利润额预缴 □ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 □ 按照税务机关确定的其他方法预缴 企业类型 □ 一般企业 □ 跨地区经营汇总纳税企业 总机构 □ 跨地区经营汇总纳税企业 分支机构 预缴税款计算 行次 项 目 本年累计金额 1 营业收入 　 2 营业成本 　 3 利润总额 　 4 加：特定业务计算的应纳税所得额 　 5 减：不征税收入 　 6 减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010） 　 7 减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写A201020） 　 8 减：弥补以前年度亏损 　 9 实际利润额（3+4-5-6-7-8） \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 　 10 税率(25%) 　 11 应纳所得税额（9×10） 　 12 减：减免所得税额（填写A201030） 　 13 减：实际已缴纳所得税额 　 14 减：特定业务预缴（征）所得税额 　 15 本期应补（退）所得税额（11-12-13-14） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额