矿山工程有限公司环境因素识别、评价与控制程序.docxVIP

环境因素识别、评价与控制程序 1目的 为识别本处环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制、能够施加影响的环境因素，包括应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，确定对环境具有或可能是有重大影响的重要环境因素，并根据工程处相关情况的变化及有关法律、法规和其它要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。 2范围 适用于本处在活动、产品或服务中环境因素的识别、评价与更新。 3术语 3.1采用GB/T24001—2004、JGJ146—2004标准的术语。 3.2各专业除采用国家、部颁技术标准（如GB12523-90）、规程、规范外，还采用省、市环境管理方面规定的术语。 4 职责 4.1 安全监察部是本程序的归口管理部门，负责对所上报的环境因素进行确认、汇总统计、登记，组织有关人员对其进行评价，确定《重要环境因素清单》。 4.2 各相关部门、项目部负责本单位范围内环境因素的识别、评价、控制和上报。 4.3 管理者代表负责组织本处初始环境评审、环境因素识别、评价工作，并负责对《重要环境因素清单》及控制计划的审批。 5 工作程序 5.1环境因素识别的要求和方法 5.1.1选择活动和过程应考虑： 施工准备 施工过程 竣工交验 售后服务 5.1.2 识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，包括向大气排放污染物、向水体排放污染物、固体废弃物和副产品的污染、能源的使用、对土地的污染或破坏、原材料和自然资源和能源的使用、能量释放(如:热辐射、振动等) 、物理属性，如大小、形状、颜色、外观等八个方面。 5.1.3 识别环境因素时，应对工程处办公区、施工现场范围内的活动和服务进行分析，将环境方面的因素尽量全面地识别出来。 5.1.4 调查表报送安全监察部后，安全监察部对部门已识别出来的环境因素进行分类、登记，形成工程处环境因素台帐，作为环境因素评价的依据。 5.1.5 环境因素识别的方法：调查表法和过程分析方法。 5.2 环境因素评价 5.2.1 评价流程 调查分析环境因素的影响 评价环境因素 确定重要环境因素 5.2.2 由安全监察部根据相关单位报送的《环境因素识别评价表》，组织相关部门及有关人员进行评价，建立《重要环境因素清单》。 5.2.3环境因素评分标准和重大环境因素的判定依据： 影响类型（考虑因素） 影 响 程 度 高（10分） 中（5分） 低（1分） 从环境方面 a环境影响的规模、范围 涉及更大范围 涉及周围地区 组织管理范围内 b环境影响的严重程度 危及生态系统 对健康有影响 五官有难受感 c环境风险的概率 通常情况下发生 操作停止时发生 潜在的（如误操作） d环境影响的持续时间 影响持久 影响持续数日 瞬时（短暂） 从经营方面 e法律法规要求（导致违法的可能性） 不符合法规要求 接近违法 不违反法规 f改变环境影响的难度 立即能用最好技术 可以应用最好技术 难以应用最好技术 g改变环境影响的资源代价 可以很快做到 数年内可以做到 组织难以做到 h相关方的关注程度 特别关注 较为关注 一般性关注 i对组织公众形象的影响 国内、国际 所在社区 周围居民 j改变后对其他活动的过程的影响 直接影响 间接性影响 环境影响重要度（Σ环境方面=A+B+C+D）×（Σ经营方面=E+F+G+H+I+J） 注：（Σ环境方面=A+B+C+D）×（Σ经营方面=E+F+G+H+I+J）=490分以上，为重大环境因素。 5.3 机关部门和项目部环境因素的识别与评价： 5.3.1 机关部门根据工程处《重要环境因素清单》结合本单位的实际情况建立本单位的《重要环境因素清单》，并报送各单位领导审批。 5.3.2 项目部环境因素识别与评价： 项目开工前，在施工准备期内，由该项目经理部结合工程实际，参照《环境因素清单》，确定本工程涉及到的环境因素，建立项目《重大环境因素清单》。对重大环境因素的识别、评价，应关注与之对应的适用法律法规条款和其他要求。 5.4 重大环境因素控制 对重大环境因素进行重点控制，按《环境因素的管理制度》规定，制定针对性的控制措施。 5.5 环境因素的更新 5.5.1 当发生以下情况时，安全监察部每年组织有关人员对工程处环境因素进行识别、评价，如有变化予以更新。 （1）法律、法规及其它要求发生较大变化。 （2）工程处活动、产品服务发生较大变化。 （3）相关方抱怨、投诉。 （4）工程处环境因素有遗漏。 5.5.2 对于新开工项目发现的新环境因素，要及时上报安全监察部，以便更新工程处《重大环境因素清单》。 5.6 记录的保存 按《记录控制程序》进行管理 6相关文件 《记录控制程序》