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PAGE PAGE 3 编码：XXXX/Q8301 页码： / NUMPAGES 4 发行版本：A 修改码：0 不合格品控制程序 文件编码：XXXX/Q8301 页码： PAGE 1/ NUMPAGES 4 ————————————————————————————— 目的 对已发生的不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 范围 适用于本公司生产全过程不合格品的评审和处置。 术语 无 职责 生产技术副总负责批量不合格品的评审工作。 质管部终检站负责终检不合格品的判定工作。 质管部理化及检验人员负责进厂原材料的检验或验证，防止不合格原材料、外协件、配套件的使用。 各生产车间负责生产过程中不合格品的控制。 供应部负责不合格原材料、配套件、外协件的处置。 工作程序 对采购主要物资不合格的控制。 供应部对采购的主要物资必须向质管部报验 材料库必须凭质管部出据的检验合格证方可办理入库手续。 材料库对经检验或验证不合格的物资必须标识隔离，并通知供应部退货。 因生产急需的原材料，可采取紧急放行的方式，由生产部申请，生产副总审批后使用，但对本批物资应做好标记，一但检验不合格便于追回。 对经检验不合格，但可以放宽使用的物资，由供应部填写《采购物资放宽使用申请表》经总工程师批准后方可使用。 5.2对活塞铸造不合格品的控制 5.2.1成品合金熔炼后，须经取样化验合格后方可出炉，当化验不合格时应由炉前工及时调配合金成份，以达到要求。 5.2.2活塞浇注后巡检员对外观检验不合格的毛坯放放废品筐,并给予标识。 5.2.3理化室按《铝活塞理化检验规程》对毛坯生产进行抽检,凡金相、宏观不合格的毛坯及时通知车间修模,或重新处理铝水,车间对不合格毛坯及时清理回炉 5.2.4热处理后硬度不合格的毛坯由车间标识隔离并重新热处理。 5.2.5为保证活塞成品的重量及加工余量要求,铸造车间应安排专人对所生产的毛坯进行试加工(顺线)以防批量废品发生。 5.3活塞机加不合格品控制 5.3.1活塞生产过程中发生的不合格品要放置在专用周转箱中,班末集中于不合格品放置区,经检验员逐一确认后退铸造车间回炉。 5.3.2经机加完毕的成品入检前由检验员进行抽检,凡抽检发现的车站大比例不合格品时,应采取以下方法进行处理: 对该工序所加工的产品的不合格项次由生产车间100%进行检验. 对检出的不合格品可以返工的由该工序全部返工。 对不能返工的不合格品全部标识,隔离后报废。 检验人员应将不合格情况向质管部负责人汇报,由质管部组织技术部及生产车间负责人到生产现场调查处理。并填写《不合格品处置意见书》重大质量事故要及时向上级主管及总经理汇报。 由该车间或工序采取纠正措施,防止再发生,并按《纠正和预防措施控制程序》的要求执行。 5.4产品终检不合格品控制 5.4.1活塞产品终检时,检出的不合格品应按“铸造废”和“机加废”分别放入专用周转箱,并给予标识,各检站应对机加废品的类型加以区分并记录。以便于进行统计分析。 5.4.2终检站发生的不合格品,每日由车间确认签字后退铸造车间回炉使用,检出的“铸造废”由专职退废人员根据铸造标记将责任落实到人。 5.4.3终检站对可以返工的不合格品登记后交车间进行返工后再送检。 5.5对退货的处理 5.5.1无论何种原因形成的顾客退货,应由销售部门通知质检人员对退货进行全数检验,对检验结果详细记录,退货中的不合格品由检验人员开据“报废票”经批准后报废回炉。 5.6对库存产品的处理 按仓库管理制度定期对库存产品进行抽检,发现锈蚀、变质的产品及时检登记,经总经理批准后报废回炉 6.相关文件 6.1《纠正和预防措施控制程序》 6.2《产品标识和可追溯性控制程序》 6.3《采购控制程序》 6.4《铝活塞理化检验规程》 7.记录 7.1《采购物资放宽使用申请表》 7.2《活塞终检记录表》 8.流程图 不合格品控制流程图 采购 报验 采购 报验 标识 进货检验 隔离收 不合格 隔离 退货 OK 退货 入 入 库 取样化验铝合金熔炼 取样化验 铝合金熔炼 标识、隔离外观检验毛坯浇铸 OK 标识、隔离 外观检验 毛坯浇铸 标识隔离记