审计处领导班子述职述廉报告.docVIP

审计处领导班子述职述廉报告 （2015年3月28） 三年来，审计处领导班子以山西省教育厅审计工作整体部署为指导，以学校学校“十二五”发展规划和“四三二一”发展战略和“四化建设”为主线，结合群众路线教育实践活动、中央八项规定和党的十八大三中全会、四中全会精神，围绕学校中心工作，坚持一年打基础，二年摸规律，三年上台阶的工作思路，较好完成了各年的工作任务。 按照学校机构设置，审计处的工作职能是经学校授权，依据国家有关法律法规及上级部门和学校的相关制度，对学校范围内各类经济活动的真实性、合法性、和效益性，对学校内部控制的建立健全的有效性进行监督、评价、控制和提供咨询服务。 下面就三年来审计处领导班子工作情况经行汇报，请师生员工予以评议监督。 一、三年来的主要工作 （一）、加强班子成员党风廉政建设，健全各项规章制度，营造风清气正、廉洁高效的工作环境。 以加强领导班子作风建设为龙头，以完善制度建设为抓手，狠抓落实，合力营造风清气正、干事创业的工作环境。 1、审计处领导班子组建以来，班子成员率先垂范，以身作则，严格履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，认真贯彻落实中央八项规定、高校工委和学校党风廉政建设有关规定，切实增强党性修养，强化廉洁从政意识，坚持筑牢反腐倡廉的防线和拒腐防变的能力。 2、建章立制，严格按制度办事 （1）三年来，经过全处人员努力学习的基础上，相互研讨，公开征求意见，院长办公会议和党委会议研究，制定和出台《吕梁学院内部审计工作规定（试行）》；《吕梁学院中层干部经济责任审计实施办法（试行）》；《吕梁学院基本建设工程全过程跟踪审计实施办法》。 （2）通过制度建立和认真的实施，有效的规范了办事行为，对风险防范、漏洞堵塞起到一定作用。 3、加强学习交流，提升班子成员法律意识和业务水平 （1）先后多次参加教育厅组织对《高等学校财务管理制度》、《高等学校会计制度》、《基本建设工程招投标》、《政府采购法》等法律法规的学习与培训； （2）参加上海国家会计学院组织的《关于事业单位内部控制规范》”学习与培训； （3）召开对学校中层干部有关经济责任知识的学习与培训。 （4）先后到太原理工大学、山西医科大学、昆明学院、西南交通大学、四川理工学院、宜宾学院学习交流； （二）、加大审计监督力度，实施关口前移和过程跟踪审计 1、参与了学校重要事项的决策。三年来参加党委会议、院长办公会议40余次，及时掌握审计监督重点； 2、参与了大宗物资采购、修缮建工程的竞争性谈判和招投标100余次。提出改进意见和建议46条； 3、对新校区学生公寓、综合教学楼、学生食堂、标准田径场（带看台）等基本建设工程进行了全过程跟踪审计，切实提高了资金使用效率，进一步降低了工程造价。 （三）、突出重点，完成各项工作任务 1、2012年主要工作完成情况 完成了新校区第一期附属工程，送审金额7800万元、审定金额7210万元、核减金额590万元的委托审计任务。此项工作的开展，彻底摸清了学校的债务，为学校清理债务、化解矛盾、树立良好的校内外形象奠定了坚实基础， 更快地推动了新校区第一期主体工程建设结算审核的速度。 完成了2009年以来学校升本实验设备和图书采购的审核30项，送审金62 元，审定金97 元，核减金额1038890.65元； 完成学校三校区2011年，2012年修缮工程审计49项，送审金额 9135880.08元，审定金额8419330.46 元，核减金额716549.62元。 2、2013年主要工作完成情况 完成了新校区一期主体工程，学生公寓、综合教学楼、实验楼等14个单体工程的结算审核， 学校成立了审计工作小组，明确了工作职责和时间进度，制定了《审计工作实施方案》，采取委托外审的办法，本着公开公平公正的原则，确定了委托审计单位，历时十个月将审计工作逐项予以推进，完成新校区第一期主体工程的结算审核任务，送审金额28836余万元、审定金额25462余万元、核减金额3374余万元。同时对新校区第二期主体工程综合教学楼、学生公寓楼、学生食堂、室外工程全过程跟踪审计。一期主体工程审核结算的开展，彻底摸清了学校的债务，为学校清理债务、化解矛盾、树立良好的校内外形象奠定了坚实基础。二期主体工程全过程跟踪审计，累计完成施工方送审进度款申请为127390525.6元，审定金额18元，核44元，充分发挥了跟踪审计的优势，极大的维护了学校利益。 完成了物资采购的审计74项，送审金2元审定金54 元，核减金额109408.66元； 完成学校三校区2013年修缮工程审计55项，送审金