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内控制度范文 　　 　　内控制度简单的说就是内部对经济资源的安全、完整确保经济和会计信息的正确可靠的一种制度那么今天CN人才公文网小编给大家介绍的是内控制度相关内容希望对大家有帮助 　　 　　内控制度一般分为两种模式: 　　 　　1.金融企业的各级管理部门为了保护金融资产的安全完整协调经济活动利用企业内部因分工而产生的相互制约、相互联系的关系并形成的一系列具有控制职能的方法、措施和程序并予以规范化、系统化使之成为一个严密的、较为完整的体系· 　　 　　2.公司企业为使公司的经营风险为零风险而在公司企业内部对各部门流程/程序运作进行设定控制点作业做好流程/程序的内部控制的管理制度· 　　 　　内控制度基本结构 　　 　　控制环境 　　 　　即指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素主要反映单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动具体包括:管理者的思想和经营作风;单位组织结构;管理者的职能及对这些职能的制约;确定职权和责任的方法;管理者监控和检查工作时所用的控制方法;人事工作方针及实施措施;影响本单位业务的各种外部关系等 　　 　　控制程序 　　 　　即指管理者所制定的方针和程序用以保证达到一定的目的它包括下列内容:经济业务和经济活动批准权;明确有关人员的职责分工并有效防止舞弊;凭证和账单的设置和使用应保证业务和活动得到正确的记载;财产及其记录的接触使用要有保护措