公司新版gsp认证工作方案计划.docVIP

PAGE PAGE 1 新版GSP认证具体实施计划 一、工作方案： 1.围绕通过新版GSP认证需要的基本条件：组织机构的建立、质量管理文件的编制、岗位人员的配置、硬件设施的配备等展开工作（尤其是注意新增的几块内容：如吸收了供应链管理观念，增加了计算机信息化管理、仓储温湿度自动监测、药品冷链管理等管理要求，引入了质量风险管理、体系内审、设备验证等新的管理理念和方法）。 2.硬件设施方面必须改造的要求企业进行改造，尽可能寻求以制度形式加以规范。从企业的角度考虑以最少的成本通过新版GSP认证。 3.将其企业管理组织及机构设置确定下来，明确规定各机构和岗位的职责、权限及管理关系。 4.根据新版GSP第二章批发企业的质量管理分版块进行质量管理文件的编制，查看企业原版质量管理文件，确定需要增加的内容和完善的内容，制定计划完成时间。 二、工作计划： 1.2013年12月到2014年4月进行以下工作： 第一、根据新版GSP第二章 药品批发的质量管理，第五节 设施与设备 所提出的要求，查看企业的库房、药品储存作业区、辅助作业区以及库房所配备的设施、设备是否满足，提出整改意见和经费预算。 第二、根据新版GSP第二章 药品批发的质量管理，第七节 计算机系统 相关要求查看企业计算机系统，是否符合经营全过程管理及质量控制要求，是否能实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。 硬件整改 （说明：表格中第二栏整改主要依据内容见word2，如4.1则表示第四部分，第1小点，下同） 待改项目 整改主要依据内容 计划完成时间 负责部门 仓储区隔离防护设施 库房温湿度监测系统 仓库温湿度设施设备 冷链系统 运输设备 计算机系统 第三、要求企业提供已有的药品经营质量管理制度全部的电子版本。根据新版GSP的要求实现该文件系统的升级换版。尤其注意新增的内容。 第四、要求企业提供企业管理组织、机构的设置与职能框图，应标明其负责人的姓名和职能。提供企业负责人员、质量管理人员、验收养护等人员情况表。 第五、要求企业提供企业经营场所和仓库的平面布局图，不是简单建筑平面图，应按要求标明功能分区。 2.在上述工作完成后，企业进行硬件改造的同时，由我公司展开以下工作： 1.成立以企业主要领导为首的、各部门负责人和质量管理人员参加的GSP认证领导小组。 1.成立以企业主要领导为首的、各部门负责人和质量管理人员参加的GSP认证领导小组。 2.进行全员新版GSP培训，动员全体员工积极参与新版GSP实施。 2.进行全员新版GSP培训，动员全体员工积极参与新版GSP实施。 3.建立相应的质量领导组织、质量管理机构等部门，并要求企业对各相应部门配备符合要求的人员。 3.建立相应的质量领导组织、质量管理机构等部门，并要求企业对各相应部门配备符合要求的人员。 4.编制符合新版GSP要求的质量管理文件，形成质量管理文件系统。 4.编制符合新版GSP要求的质量管理文件，形成质量管理文件系统。 5.新版GSP认证实施工作在企业全面正常运作。 5.新版GSP认证实施工作在企业全面正常运作。 6.进行自查或模拟检查，发现与新版GSP不相符合的地方，不断加以完善。 6.进行自查或模拟检查，发现与新版GSP不相符合的地方，不断加以完善。 7.编制和整理GSP认证申报材料，并做好迎检前各项准备工作；递交申请认证材料，申请GSP认证。 7.编制和整理GSP认证申报材料，并做好迎检前各项准备工作；递交申请认证材料，申请GSP认证。 3.文件编制计划时间：2013年10月-2014年4月 说明：计划将文件分为五类 一、质量管理制度 二、部门及岗位职责 三、操作规程 四、校准与验证管理制度、方案、报告 五、档案、报告、记录、凭证类文件 一、质量管理制度 制度名称 主要内容 计划完成时间 负责部门 质量方针和目标管理 质量管理体系内审和改进管理 外部质量体系审核管理 质量风险管理 质量文件管理 人员培训管理 人员健康、卫生管理 各类记录管理 仓储、运输设施设备管理 计算机系统管理 药品采购管理 药品验收管理 药品储存管理 药品养护管理 药品销售管理 药品出库管理 药品运输配送管理 票据管理 药品电子监管码管理 仓储过程中存在质量问题药品的管理 质量事故、质量投诉的管理 药品召回管理 药品不良反应监测和报告管理 质量否决权 不合格药品、药品销毁的管理 药品退货的管理 二、部门及岗位职责 名称 主要依据内容 计划完成时间 负责部门 质量管理、采购、仓储、销售、运输、财务和信息管理等部门职责 企业负责人 质量负责人 质量管理 采购 仓储 销售 运输 财务 信息管理等 部门负责人的岗位职责 质量管理 采购 收货 验收 储存 养护 销售 出库复核 运输 财务 信息管理等 岗位职责 三、操作规程 名称 主要依据内容 计划