商品流通管理规定.pptVIP

广州市艾美莉服装皮具有限公司 为规范公司货品从进仓、发货、调拨到退货的流程，以货品为主线，使生产部、销售部及零售部紧密配合，实现快速物流。 产品开发部在产品正式确认生产前，必须有两套完整的样板交到销售部签收，销售部展厅一套，以供客户及内部工作人员熟悉产品时用，仓库一套以在采购入库时作为产品验收标准的对照。 三、采购单进入丽晶系统流程 四、新品入库流程 五、货品入库质量验收标准 所有货品以开发部提供的样板为标准为验收，对于板不对货的必须有销售部经理签名同意方许收货； 仓库收货以到货通知单为准，实际货品与通知单不一至，缺码少颜色的可以拒收，特别情况必须有销售部经理签名同意；每个SKU上下浮动不超过3%. 应以订单为收货依据，通过丽晶系统完成收货； 仓库每单收货都要写出验收报告给销售部经理，按2%抽查，合格率97.5%.（找陈总，AQL2.5) 六、配货 七、总部与办事处之间的调拔 八、办事处零售店补货 九、直营店与直营店之间调拔 九、直营店与直营店之间调拔 （有POS系统） 十、直营店调货给客户 十一、直营店退货 十二、加盟客户期货出货流程 十二、加盟客户补货流程 十三、加盟店销售日报表的回收 十四、加盟客户正品退换货流程，退残按《退残标准执行》 十六、仓库发货标准 十七、收货差异的处理 仓库发货至办事处仓库的，办事处仓库按清单清点明细收货，有差异的须立即写出书面差异电邮至销售部客服、仓库，仓库核实，如不对的由销售部经理签名，分仓按实际到货入丽晶系统。 客户收货有差须在收货当日起向分管客服提出书面差异表；由仓库负责查对，如有冲帐处理的须由销售部经理及仓库主任签名。 残次品退（换）管理制度执行指引 第一章 总则 本指引作为该文件的指引性文件，旨在对ELLE Active各办事处在实际的退（换）货流程中进行规范，保证ELLE Active总公司对办事处退（换）货品能进行有力的掌控； 本执行指引主要是为了规范办事处在商品退（换）货过程中的流程，指导办事处和其他客户有效、正确的执行《商品退（换）管理制度》。 残次品退（换）管理制度执行指引 第二章 执行程序 一、公司自营店和客户在需要办理退（换）货时，先要填写《退换货申请表》，经办事处经理、区域经理、大区经理和总公司销售经理审批同意后，才可把相应的退换货物运到办事处仓库中存储。《退换货申请表》的填写及审批的流程如下： 残次品退（换）管理制度执行指引 二、办事处仓库在收到自营店/客户的退（换）货后，必须及时填写《ELLE Active办事处仓库月度退残统计表》，并于每月10日中午12点之前把办事处仓库的上月退残统计表发回给总公司销售部客服； 三、ELLE Active总公司根据各办事处仓库递交的《ELLE Active办事处仓库月度退残统计表》，确定当月退 回总公司仓库的退（换）货明细，总公司客服制作《退货通知单》，并通知相应的办事处仓库作退货准备； 四、各办事处仓库在收到《退货通知单》后，根据《退货通知单》上的退（换）货明细，安排退货运输，并根据总公司的要求进行退货的包装。 残次品退（换）管理制度执行指引 第三章 《退货申请表》填写指引 残次品退（换）管理制度执行指引 第三章 《退货申请表》填写指引 残次品退（换）管理制度执行指引 第五章 办事处退（换）货进出仓指引 第五章 办事处退（换）货进出仓指引 ELLE Active 商品流通管理 一、目的 二、新品上市前 把相关货品资料导入丽晶系统 销售部 提供客户期货订单汇总表格 销售部 提供货品基本资料及采购明细 销售部 资料录入 生产部做下到工厂的丽晶系统采购单 保证投产明细及交期符合商品部的要求 生产部 确定采购明细及交期 销售部 采购 主要工作 负责部门 阶段 根据上货时间安排，在系统中审核采购收货单，释放库存 销售部 根据销售部提供的到货明细分仓信息验收来货，并在系统中做厂家来货，仓库根据销售部提供的数据分仓入货。 仓库 进仓 在丽晶系统中做厂家到货通知，并通知仓库到货明细及时间 生产部 审核生产部提供的厂家到货明细，安排进仓日期 销售部 根据交货期跟踪供应商的生产进度并每周发给商品部生产进度 生产部 到货通知 主要工作 负责部门 阶段 零售客服 监控货品发货区域及节奏，保证重点客户和自营店铺的货品 销售部 发货监控 调配办事处自营店的货品 办事处客服 按照期货订单给自营店铺配货 根据商品部提供的上货指引，按照客户期货订单进行配货 总部客服 配货 根据货品进仓及征订情况安排货品上货区域及节奏 销售部 货品分配 主要工作 负责部门 阶段 客服配货必须遵循以下原则： 根据上市计划，配货之前做好客户的短期信用额度，在客户帐上有钱的情况下才