西林区消防队2018年预算报表说明.docVIP

西林区消防队2018年预算报表说明 目 录 单位职责 机构设置 人员构成 报表文字说明 部门预算对比情况说明 机关运行经费情况 政府采购情况 国有资产占有使用情况 预算绩效情况 名称解释 2018年部门预算公开附表 一、单位职责 （一）消防大队职责 1、认真贯彻预防为主，防消结合的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。 2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。 3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。 4、按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。 5、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。 （二）应急救援大队职责 除承担消防工作以外，同时承担综合性应急救援任务，包括地震等自然灾害，建筑施工事故、道路交通事故、空难等生产安全事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水灾旱灾、气象灾害、地质灾害、森林火灾、生物灾害、危险化学品事故、水上事故、环境污染和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。 二、机构设置 消防大队内设3个职能科室，包括：大队部、消防监督科、消防大队（内设两个中队）。核定编制25名。 三、人员构成 年末机构实有事业编制人数为20人。 四、部门预算报表的说明 1、部门预算收支总表 西林区消防队2018年度部门预算收支总额189.60万元，其中经费拨款189.60万元，支出189.60万元，支出用于人员基本工资73.40万元，年终一次性奖金6.2万元，养老金15.89万元，年金6.35万元，基本医疗保险费5.2万元，办公费0.8万元，办公用房取暖费17.48万元，水电费3.24万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出45.9万元，退休费5.3万元，住房公积金,7.34万元。 2、部门收入总表 西林区消防队2018年度部门预算收支总额189.60万元。 3、部门支出总表 公共安全支出154.9万元，社会保障和就业支出22.30万元，医疗卫生和计划生育支出5.1万元，住房保障支出7.3万元，支出合计189.60万元。 4、财政拨款收支总表 西林区消防队2018年度部门预算收支总额189.60万元。公共安全支出154.9万元，社会保障和就业支出22.30万元，医疗卫生和计划生育支出5.1万元，住房保障支出7.3万元，支出合计189.60万元。 5、一般公共预算功能分类支出表 公共安全支出154.9万元，社会保障和就业支出22.30万元，医疗卫生和计划生育支出5.1万元，住房保障支出7.3万元，支出合计189.60万元。 6、一般公共预算经济分类支出表 西林区消防队2018年度部门预算收支总额189.60万元，其中经费拨款189.60万元，支出189.60万元，支出用于人员基本工资73.40万元，年终一次性奖金6.2万元，养老金15.89万元，年金6.35万元，基本医疗保险费5.2万元，办公费0.8万元，办公用房取暖费17.48万元，水电费3.24万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出45.9万元，退休费5.3万元，住房公积金,7.34万元。 7、一般公共预算基本支出表 公共安全支出154.9万元，社会保障和就业支出22.30万元，医疗卫生和计划生育支出5.1万元，住房保障支出7.3万元，支出合计189.60万元。 8、政府性基金预算功能分类支出表 无政府性基金预算功能分类。 9、政府性基金预算经济分类支出表 无政府性基金预算经济分类。 10、“三公”经费支出计划表 2018年“三公经费”计划5万元。其中：因公出国（境）经费无，公务车购置及运行费5万元（公务车运行费），无公务用车购置费，公务招待费无。 11、2018年政府采购预算表 2018年无政府采购预算。 五、部门预算对比情况说明 西林区消防队2017年度部门预算收入总额69.48万元，西林区消防队2018年度部门预算收入总额189.60万元，增加120.12万元，主要是人员工资增加。西林区消防队2017年度部门预算支出总额69.48万元，西林区消防队2018年度部门预算支出总额189.60万元，增加120.12万元，主要是人员工资增加。2017年度三公经费6万元，2018年度三公经费5万元，减少1万元。 六、机关运行经费情况 2018年机关运行经费总计69.92万元。其中：办公费0.8万元，办公用房取暖费17.48万元，水电费3.24万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出45.9万元。 七、政府采购情况 2018无政府采购装备采购