审计部-岗位廉洁风险防控工作手册.pdf

岗位 主要职责 全面负责部门日常工作的有 部门负责人 序开 展，负责部门年度工作 （部门经理？按需 计划的制 定，指导各项审计 切换） 稽核工作的方案设定及实施 。 审计岗 ( 项目经理 / 审计专根据根据部门总经理安排， 员 / 审计助理等职 开展内部审计工作 位按需切换） 审计部 岗位廉洁风险防控工作表 风险点 1. 思想道德风险：或理想信念缺失，放松自我要求；或法纪意