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??采购部门 ??部门、各岗位工作职责（详见岗位职责） ? ??GSP对药品采购活动有哪些具体要求？药品的采购流程？ 确定供货单位的合法资格、确定所购入药品的合法性、核实供货单位销售人员的合法资格、与供货单位签订质量保证协议。 新品种采购流程： 采购岗调研品种→选择供货单位→收集品种资料、供货单位资料→填写审批表→质管部长审核→质量负责人审核→上游客户管控岗建立编码→采购谈判、签订采购合同→系统制作采购订单→到货跟踪→收货岗收货→验收岗质量验收→入库上架→采购标价 ? ??采购药品时，应要求供货单位提供那些票据、资料？ 1、随货同行单（票），随货同行单（票）上应记载供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等，并加盖供货单位出库专用章，实际随货随货同行单（票）应与备案票据模板一致。 2、报告书 （1）一般国产药品：药品检验报告书 （2）进口药品：《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》），《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》 3、索取发票，发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。 ? ??首营企业开户流程