业务战略规划及实施策略.pptVIP

* 预计2015年开始赢利，2020年净利润达8.5亿元左右，累计净利润23亿元。 战略规划 规划评估 调整建议 第一部分：XXXX业务战略规划 5）利润总额规划调整（2.0版） 单位：万元 说明：XXXX业务2010-2012年主要是产品的研发、试制阶段，2011年试制品的试销仅11台，2012年计划试销103台，销售收入增长10倍，但除直接材料外主要成本为固定成本，不随销售收入同比例增加，亏损仅增加3200万元，导致利润率偏差较大。 * 第一部分：XXXX业务战略规划 6）现金流量及投资回收期的测算（2.0版） 现金流量及投资回收期的测算 测算假定条件： 1、销售模式：70%为按揭、融资租赁销售，平均资金占用为2个月 20%为分期销售，首付款为10%，平均资金占用为1.5年 10%为全款销售 2、采购支出：应付账款的压款基数为1.5个月 3、从2010年开始预计总投入12.93个亿，其中，固定资产6.68亿，营运资金6.01亿，外购无形资产0.24亿 4、新工厂从2017年开始，只生产汽车起重机，最大产能4500台。 备注：1、取7%的折现率，并且以 2013 年作为正式投资初始年。 2、经测算，全部投资在2022年收回，回收期（动态）是 9.3 年，投资回收期（静态）是 7.1 年； 如果不考虑营运资金，仅考虑固定资产和无形资产投资，则投资回收期（动态）是 6.1年，投资回收期 （静态）是 5.2年。 假设从2017年开始怀柔工厂只生产汽车起重机，测算现金流量及投资回收期如下： * 1 业务发展思路 二 五年计划实施策略 2 五年收益计划及人力资源预算 Contents 目 录 3 各分业务实施策略概述 * 依托福田营销及供应商资源，开发汽车起重机 依托汽车起重机能力，拓展履带起重机业务 先国内，后国外；跟随福田重卡网络资源，同步开发国际市场 （国外市场发展策略另行汇报） 发展思路 收益计划 运营策略 1、业务发展思路 1）业务发展策略 第二部分：五年计划实施策略 思 考： XXXX事业部建立以三个系统即研发、营销、营运为核心全面展开业务。 * 发展思路 收益计划 运营策略 第二部分：五年计划实施策略 2）XXXX业务价值主张（客户角度） 汽车起重机核心竞争点：起重性能、产品可靠性、服务态度、购买方便性、产品感知度（底盘）超越竞争标杆，其余指标接近或与竞争标杆持平。 福田汽车起重机业务定位：以起重性能、可靠性和产品感知度赢得市场。 竞争点 2.1 汽车起重机业务 小 大 * 发展思路 收益计划 运营策略 第二部分：五年计划实施策略 2）XXXX业务价值主张（客户角度） 2.2 履带起重机业务 履带起重机核心竞争点：质量（性能）、服务水平指标全面超越竞争标杆，其余指标接近或与竞争标杆持平。 福田履带起重机业务定位：以质量（性能）和服务赢得市场。 竞争点 大 小 * 超越阶段 2015年-2016年 领先阶段 2017年-2020年 突破阶段 2013年-2014年 实现路径 1.资源准备：生产基地建成投产 2.销售：国内市场实现突破 3.研发：开发全系列起重机产品 4.工艺：制造工程系统开发到位 5.制造：新工厂启用，QCD接近标杆水平 6.采购：实现供应链开发和采购系统升级 7.质量：建立中长期可靠性质量评价指标及不同产品线质量标准 实现路径 1.品牌：树立品牌形象 2.市场：夯实国内市场，逐步进入海外市场 3.质量：产品质量和成本超越标杆 4.制造：制造管理水平超越标杆 5.研发：突破单缸伸缩臂等关键技术，产品结构实现轻量化 6.工艺：工艺标准、工艺装备水平超越标杆 7.经营：实现盈利 实现路径 1.产品：产品智能化、数字 2.品牌：品牌形象业内领先 3.市场：国内占据主导地位，海外市场形成竞争优势 4.质量：质量、效率、效益平衡 5.财务：业务利润实现目标 6.制造：制造精细化 7.研发：全路面起重机系列开发完成 8.战略：有效整合全球资源，实现可持续发展 开发阶段 2010年-2012年 产品及经营基础开发 3）战略目标实现路径 新工厂启用及国内市场突破 品牌与产品同步开发 产品智能化信息化 开发 突破 超越 领先 实现路径 1.研发：产品资源按期到位；整机造型及双室开发为第二阶段准备 2.质量：具备质量保证和快速质量改进能力 3.采购：供应商开发和批产能力形成 4.制造：制造资源和员工技能到位 5.销售：初步实现市场验证 6.工艺：流程及标准开发到位 发展思