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重大操作流程管理制度
二〇一八年五月
为保障网络安全,保证重大操作的规范性,明确重大操作管控中
的计划、组织、评审、验证等各环节的操作规范,保障设备重大操作和变更执行有序、有效,特制定本管理规定,该管理规定同时适用于合作方的重大操作管理。
【重大操作定义】:指可能造成设备重大运行风险,对设备系统
运行有严重影响的操作,包括但不限于任何工程、维护、优化项目中的割接、软件升级/更新、硬件替换、整改、巡检、网络结构调整、参数修改等。
1 重大操作授权管理:
所有重大操作要求严格按照地区部“321原则”和代表处“2个规定”规范执行。
1.1 “321”原则:
? “3个授权”:对商用网络的任何操作必须经过“技术授权、
项目组授权、客户授权”;
? “2个Checklist”:变更操作严格按照方案执行,实施前完
成“技术Checklist”和“管理Checklist”;
? “1个关键点”:高危操作过程重大风险及问题第一时间启动应急。
1.1.1 技术授权要点:
网络变更方案拟制人负责,依据《XX 操作方案模板》、《XX 变
更技术 Checklist》制定方案(含详细证据),并上载至变更电子流,作为变更技术评审的关键输入。
技术授权人对变更方案评审的结果负责,评审内容完整性是否已包括:
1)变更目的及范围;
2)网络组网信息、特殊业务说明;
3)变更前准备(含详细的网络检查项、数据备份、人员/备件/远程环境/应急车辆等);
4)变更中:详细的实施步骤、具体操作方法;
5)变更后:业务测试验证、运行观察及人员值守安排;
6)应急防范措施(典型问题应急方案、倒回措施等):倒回措施和应急业务疏通方案要提前准备,并通过验证。对于确实不具备业务/设备疏通的网络,要制定应急措施,并作为重大风险提前向系统部、客户传递(在客户授权时对风险和支持加以说明)
7)测试床验证:涉及以下几种场景必须做测试床验证:
版本GA前的商用局点,若发生升级、改造等操作;
本代表处某版本或补丁的首次入网操作;
依据业务风险度、技术难度和客户级别评估的风险分值在8分以上;
8)根据操作风险定级标准,对于操作风险为中级的重大操作,必须提交中国区二线技术责任人进行技术审批;对于操作风险为高级的重大操作,必须提交研发技术责任人进行技术审批;
【注意】技术审核重点关注:方案与客户网络是否匹配、技术
checklist检查情况、实施步骤是否合理、应急/倒回措施是否完备、操作时间是否合理及操作风险等。
1.1.2 项目组授权要点:
1)项目组授权负责人收到网络变更申请任务后,在3日内综合考虑本次变更操作对周边部门业务及客户业务的影响,对网络变更申请进行审批,并给出审批意见。
2)以下场景应杜绝进行复杂的网络变更操作:
? 变更冲突:同一局点、同一时间已计划了其他网络变更操
作;
? 网络处于保障期:重大节假日、重大政治/国际会议、重大
体育赛事等;
? 隐患未解决:近期发生重大恶性事故,根因未搞清楚;
? 重大商务活动期:如:有重大保障合同签订。
1.1.3 客户授权要点:
1)向客户提交纸面件技术服务申请,客户签字(盖章);远程操作可提交传真件申请,客户签字(盖章)传真回复;紧急情况下,可采用邮件/短信授权,以客户邮件/短信回复为准。
2) 工程师获取了客户授权后应立即在Icare系统中上载客户授权签字的扫描件、拍照件或邮件/短信截屏“现场技术服务申请”,操作完毕变更单闭环时务必上载的客户签字扫描或拍照件“现场技术服务报告”
3)如果操作时间、操作内容临时发生变更,需按照新的操作时间、操作内容重新按上述要求申请客户授权并上载。
1.1.4 合作方实施的工程重大操作
由合作方实施的工程重大操作,合作方应将变更方案、客户授权扫描件或拍照件等证据,依据授权矩阵发给项目TD或区域责任人,项目TD或区域责任人在Icare中创建变更电子流。项目TD或区域责任人对变更规范性负责,重大操作监控表由项目TD或区域责任人提交。
1.1.5 操作规范性每日审核制度
产品Leader每日18:00后,按照邮件/短信发布的“重大操作每日监控表”对本产品线的重大操作过程规范性进行审核,发现问题及时进行干预和处理,确保所有操作在实施前全部KCP点合规。
1.1.6 超出预授权情况处理
实施过程中,如果发生未预料到的异常状况或者超出实施方案内容的操作,需重新进行授权后方可实施以保证网络安全。
1.1.7 技术授权/项目组授权距阵:
项
授权
客户授权
风险级别
目类
技术一级授权
技术二级授权
项目组授权
别
专项交付
(Smartc are、SI等)
区公司
/地州分公司
高
重
大
项
目
地区部项目
TD
项目经
理
项目TD
中
地区部项目
TD
低
无
区公司
/
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