企业各部门作业流程7.docVIP

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2019-10-26 发布于江苏
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企业各部门作业流程7.doc

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PAGE / NUMPAGES 目录 TOC \o 1-3 \h \z 厂内成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程 2 外购成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程 3 区域性外购赠品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程 4 厂内成品采购订单管理（退货订单）作业流程 5 外购成品采购订单管理（退货订单）作业流程 6 区域性外购赠品采购订单管理（退货订单）作业流程 7 附件一系统单据编号一览表 8 附件二相关资料录入界面 9 厂内成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）订单输入 / 修改采购需求订单输入 / 修改采购需求采购需求单（入） NO签核 NO 签核大区经理 Yes Yes 订单打印 PO2001 订单打印 PO3001 订单发送订单发送外购成品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）采购需求单（入）大区经理 PO2002 订单打印签核订单输入 / 修改采购需求NOYes订单发送 PO3002 订单打印签核订单输入 / 修改采购需求 NO Yes 订单发送区域性外购赠品采购订单管理（正常、紧急采购订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据采购需求单（出）采购需求单（入）大区经理 Yes订单金额小于二千元 Yes 订单金额小于二千元 NO签核 NO 签核 Yes订单金额小于一万元企划部 Yes 订单金额小于一万元 Yes Yes NO签核 NO 签核副总经理 Yes Yes 订单打印 PO2003 订单打印 PO3003 Yes订单输入 / 修改采购需求NO订单发送签核 Yes 订单输入 / 修改采购需求 NO 订单发送签核厂内成品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理 PO4001 退货订单打印签核退货订单输入 / 修改退货需求NOYes退货订单发送退货订单打印签核退货订单输入 / 修改退货需求 NO Yes 退货订单发送外购成品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理 PO4002 退货订单打印签核退货订单输入 / 修改退货需求NOYes退货订单发送退货订单打印签核退货订单输入 / 修改退货需求 NO Yes 退货订单发送区域性外购赠品采购订单管理（退货订单）作业流程岗位作业流程系统单据手工单据退货需求单（出）退货需求单（入）大区经理企划部副总经理签核退货订单发送退货订单打印签核退货订单输入 / 修改退货需求NOYesYes订单金额小于一万元Yes订单金额小于二千元NOYesYes签核签核退货订单发送退货订单打印签核退货订单输入 / 修改退货需求 NO Yes Yes 订单金额小于一万元 Yes 订单金额小于二千元 NO Yes Yes 签核 PO4003 附件一系统单据编号一览表编号名称状态 PO2001 厂内成品正常进货订单设计中 PO2002 外购成品正常进货订单设计中 PO2003 区域性外购赠品正常进货订单设计中 PO3001