AAAAA32-环境因素识别与评价管理程序.pdfVIP

中国石化上海石油化工有限责任公司一体化管理体系 上海石化环境因素识别与评价管理程序 文件编号 GSHSH-B1203-43-032-2014-1-B-C-GS-AH 1 目的 对公司范围内的活动、产品和服务中能够控制以及可以施加影响的环境因素进行持续有效地识别和 评价，确定出重要环境因素并及时更新，确保重要环境因素得到有效控制。 2 范围 本程序适用于公司范围内的活动、产品和服务中能够控制以及可以施加影响的环境因素的识别、评 价、更新与控制。 3 术语和定义 3.1 环境因素：组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2 环境影响：全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.3 重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 3.4 能够控制的环境因素：指组织可以通过自身管理加以控制、改变、处理或处置的环境因素。如组 织自行设计的产品、生产加工过程、设备的维护、办公活动等中的环境因素。 3.5 可以施加影响的环境因素：指组织不能通过或难以通过行政管理及其他技术手段改变，或不能直 接加以控制和管理的环境因素。这类环境因素多属于与组织关系较密切的相关方（如产品设计单位、原 材料供应商、负责运输贮存的合同方、建筑施工承包方、后勤服务承包商、废弃物处置单位、批发零售 商、消费者、技术服务单位等）的活动、产品和服务中的环境因素，组织往往可以通过某种利益关系对 相关方施加影响，间接地实现对环境因素的控制和管理的环境因素。 4 职责 4.1 安全环保监督部是本程序的归口管理部门，负责制（修）订本程序，并承担以下职责： a ）负责组织各单位（部门）进行环境因素识别与评价，组织编制公司级重要环境因素清单； b ）负责组织审核公司级重要环境因素和管理方案； c ）监督公司管理方案的实施情况。 4.2 生产部负责日常生产协调、生产技术方案制定、节约能源管理过程中的环境因素识别与环境影响 评价，评价出的重要环境因素做为部门级重要环境因素并组织制定方案和控制。 4.3 发展项目部负责组织进行新建、改建、扩建项目可研阶段和项目设计委托、审查过程中的环境因 素识别与环境影响评价，评价出的重要环境因素作为部门级重要环境因素，并组织制定方案和控制；负 责涉及投资的重要环境因素消减、控制措施的审批、初步（基础）设计委托（含初步设计管理过程中的 环境因素识别与评价）。负责固定资产投资项目施工管理过程中的环境因素识别与评价，评价出的重要 环境因素作为部门级重要环境因素，并制定方案和控制措施。 4.4 设备动力部负责设备日常管理、检维修过程的环境因素识别与评价，评价出的重要环境因素作为 部门级重要环境因素，并组织制定方案和控制。 4.5 财务部负责涉及公司级重要环境因素消减、控制措施的立项、组织审核、申报和资金的落实。 4.6 物资供应部负责采购、贮存和保管危险化学品过程中以及供应商等相关方可能带来的环境因素的 识别与评价，评价出的重要环境因素作为部门级重要环境因素并组织制定方案和控制。 4.7 质量管理中心负责分析化验中环境因素的识别与环境影响评价，评价出的重要环境因素作为部门 级重要环境因素并组织制定方案和控制。 4.8 销售部负责产品销售和服务过程中的环境因素识别与评价，评价出的重要环境因素作为部门级重 要环境因素并组织制定方案和控制。 4.9 各单位（部门）负责管辖范围内的环境因素识别与评价，评价出的重要环境因素作为部门级重要 环境因素并组织制定方案和控制。 4.10 各单位（部门）负责组织编制本部门《环境因素清单》、《重要环境因素清单》及《重要环境因素 控制措施》并由本部门负责人审批，同时将部门级重要环境因素及控制措施报公司安全环保监督部备案 （纸质版、电子版）。 5 工作程序 5.1 环境因素识别与环境影响评价的流程 环境因素识别、评价的主要流程为：环境因素识别、评价的策划→环境因素识别→环境因素评价→ 重要环境因素及控制措施的确定→环境因素的控制→环境因素和重要环境因素的更新→监督检查、考核 与持续改进。 5.2 环境因素识别、评价的策划 5.2.1 环境因素识别与环境影响评价的时机与频次 5.2.1.1 环境因素识别与评价的时机包括以下方面： a ）管理体系建立初期； b ）法律法规变更，相关方要求发生变化； c ）新建、改建、扩建及重大