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PAGE PAGE 5 编码：xxx/Q5601 页码： / NUMPAGES 5 发行版本：A 修改码：0 管理评审控制程序 文件编码：xxx/Q5601 页码： PAGE 1/ NUMPAGES 5 ————————————————————————————— 目的 公司总经理适时对质量体系进行评审，确保质量体系的持续适应性、有效性和充分性，以满足质量方针和目标的实现。 范围 本标准规定了管理评审的程序，评审时须包括质量体系的所有的要素。 术语 无 职责 总经理全面负责质量体系的管理评审工作，根据管理评审的各项输入，评审现行质量体系的适宜性和有效性。 管理者代表向总经理提供质量体系运行情况报告。 质管部负责管理评审资料的准备及组织工作，并根据评审结果编写管理评审报告。 各有关部门根据管理评审输入的要求向总经理提供有关资料及情况。 程序内容 管理评审时机 管理评审每年最少进行二次，一般在每年的6月份和12月份。但在下列情况下，可以增加进行管理评审。 组织机构发生重大变化。 外部环境发生变化影响到本公司经营方向。 总经理认为必要进行管理评审。 管理评审的组织实施 管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作,质管部配合。在评审会议召开的前两周下发管理评审通知,给参加评审的部门和领导,以便做好管理评审输入的筹备工作。 5.3 管理评审的输入 5.3.1管理者代表提供质量方针、质量目标包括经营计划目标值与实际值的趋势对比,评价其适宜性和有效性。 5.3.2质管部应提供的资料 上一次管理评审决议及纠正措施完成情况验证报告 内部质量体系审核,产品审核报告 公司持续改进项目及实施情况报告 重大纠正和预防措施实施效果评价 产品质量及质量指标完成情况报告 顾客报怨的分析处理及纠正措施 检测设备等资源需求及配置计划. 5.3.3技术部应提供的资料 过程审核结果和过程能力分析及纠正措施报告。 技措技改项目的实施及新技术新工艺推行情况报告. 新产品开发完成民政部报告. 与顾客沟通满足顾客期望的评价 5.3.4生产部应提供的资料 过程控制状况评价:包括生产准备、生产组织、物流、设备设施及生产环境状况、涉及人、机、料、法、环资源需求情况报告。 工装模具管理情况报告。 设备管理及预防性维护保养管理情况报告。 5.3.5总经理应提供的资料 公司经营计划的实施及完成情况报告 公司内外部环境变化引起组织机构变更情况报告 人力资源配置及培训计划实施情况报告 内部顾客满意度调查分析报告. 5.3.6财务部应提供的资料 质量成本分析总结报告 库房管理:包括物资的收、发、管、先入先出、合理库存，储存产品质量及帐物卡相符，监督抽查等情况报告。 5.3.7供应部应提供的资料 供应商的开发管理及评价情况报告 5.3.8销售部应提供的资料 顾客满意度调查分析报告 市场信息及开发、顾客报怨及用户服务情况总结报告. 5.3.9为使管理评审收到实效,各部门要按照质管部下达的管理评审通知,提前5天将本部门的报告交给管理者代表,管代进行审核整理后提交给最高管理者,作为管理评审的重要输入. 5.4管理评审会议的召开 5.4.1管理评审会议由最高管理者召开,围绕公司制定的质量方针和质量目标对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价.在评审中各相关部门要针对输入材料充分发表意见,高层领导要充分评价各方面的输入意见,以便发现问题,能形成有效的改进方案或预防措施. 5.4.2参加会议的人员要签到,质管部要做好评审全过程的记录. 5.4.3评审会议结束后,管理者代表起草管理评审报告,经最高管理者审批签字后由质管部下发至各部门。 5.5对评审输出的决定和改进措施的实施和监控. 5.5.1评审会议结束后,由质管部根据会议决定,负责开出《纠正和预防措施计划、实施、验证报告》单，下发给各责任部门。 5.5.2各责任部门接到报告单后,必须及时对改进项目现状分析原因,制定整改措施并组织实施. 5.5.3管理代表组织质管部对管理评审改进计划,改进措施的实施进度进行监控和验证. 5.6管理评审的输出 5.6.1管理评审决议(含质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施) 5.6.2与顾客要求有关的产品改进意见. 5.6.3资源需求的决定和措施 5.7管理评审文件的管理