《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体.doc

PAGE PAGE 1 河南省安全生产委员会办公室关于印发《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》的通知 豫安委办〔2018〕79号 各省辖市、省直管县（市）人民政府安全生产委员会，省政府安委会有关成员单位，中央驻豫和省属企业： 为认真贯彻落实《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫政办〔2018〕68号），确保全省安全风险隐患双重预防体系建设工作顺利进行，省政府安全生产委员会办公室编制了《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》，现印发你们，请认真学习并宣贯执行。 附件：《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）》 2018年11月13日 河南省企业安全风险辨识管控与隐 患排查治理双重预防体系建设导则 （试用） 河南省人民政府安全生产委员会办公室 2018年11月12日 目 录 一、 适用范围 二、 编制依据 三、 总体目标 四、 规范性引用文件 五、 术语定义 六、 体系架构 构建原则 八、 可视资料 九、 构建流程 十、 风险管控 十一、 隐患治理 十二、过程管控 十三、信息平台建设 十四、文档管理 十五、运行效果 十六、 持续改进 附件1：双重预防机制工作程序 附件2：常用风险评估方法及其适用性 附件3：安全风险清单示例 附件:4：车间隐患排查清单记录表 附件5：一般隐患登记及整改审批表 附件6：重大隐患登记及整改销号审批表 附件7：企业事故隐患汇总表 附件8：风险评估的技术、工具、和方法比较 附件9：设施设备清单样式 附件10：作业活动清单样式 附件11：风险点登记台账样式 附件12：作业活动工作危害分析表样式 附件13：设施设备安全检查表样式 附件14：风险矩阵法（LS）评价准则 附件15：作业条件危险性分析法（LEC）评价准则 附件16：设施设备风险评价表样式 附件17：作业活动风险评价表样式 附件18：风险分级管控清单样式 附件19：企业重大风险公告栏样式 附件20：企业风险空间分布图样式 附件21：企业作业活动风险示意图样式 附件22：车间较大风险公告栏样式 附件23：岗位风险明白卡 附件24：常用的风险辨识方法 附件25：常用的风险评价方法 一、适用范围 本导则依据有关安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴吸收国内外风险管控与隐患治理先进适用经验方法，结合河南省实际编制。 本导则适用于河南省行政区域内各行业（领域）企业开展安全风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各级地方政府和有关行业（领域）主管部门制定双重预防体系建设细则、工作指导手册时应遵循本导则规定。其他单位可参照执行。 二、编制依据 本《导则》主要依据《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）、《国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南，构建双重预防机制的意见》、《河南省深化安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》等相关要求编制。 三、总体目标 在全省建立先进适用的风险管控与隐患治理双重预防体系，确保风险有效控制、隐患及时消除，最大限度防范安全事故发生；实现企业风险管控与隐患治理的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化；实现企业本质安全提升、政府安全监管水平提高，生产安全环境普遍改善，安全事故总量持续下降，安全生产形势持续稳定向好，从根本上取得事故防范工作的主动权。 四、规范性引用文件 下列引用文件必不可少。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本导则。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本导则。 主要的引用文件如下： GB/T 23694-2013 风险管理 术语 GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术 GB 18218—2014 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 GB 6441 企业伤亡事故分类标准 GB/T 13861 \h 生产过程危险和有害因素分类与代码 AQ 8001-2007 安全评价通则 ISO 45001-2018 职业健康安全管理体系 五、术语和定义 （一）风险 发生危险事件和危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害或财产损失或环境破坏的严重性的组合。 可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险=可能性×严重性。 （二）风险点 伴随风险的设施、部位、场所和区域，以