卷烟厂的安全管理手册.pptVIP

风险管理措施 消除，如取消分拣机，采用人工分拣； 替代，如用升降叉车操作代替人工码箱； 工程控制措施，如：卷烟封包通过应用中控系统实现人机分离等； 标识（标志）、警告和（或）管理措施，如：设置警示牌、企业内部设定限速标志等； 个体防护设备，如配备适用工装。 当企业发生服务方式变更、改扩建、设备引进等情形时，应及时进行危险源的识别、风险评价和控制措施的策划。 六、管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量、环境、职业健康安全方针 策划 职责、权限与沟通 6.1、管理承诺 营造重视质量、关注环境和职业健康安全的烟草企业文化 结合宏观形势和行业政策以及企业愿景，制订企业的方针，并组织质量目标的制订 为了保证体系的有效运行和持续改进，提供足够的资源，包括：人力资源、财务资源和专项技术等； 至少每年组织一次管理评审，对体系运行的有效性进行评价，并寻求改进的机会 6.2、以顾客为关注焦点 通过市场调研、合同评审等方式识别顾客当前的和潜在的需求和期望 将已识别的顾客需求和期望转化为卷烟销售服务和专卖执法的相关管理要求 顾客的要求应通过会议、文件等方式在整个企业内进行有效的沟通 通过客服系统、顾客满意度调查等方式对顾客满意程度进行监测 注重过程改进，以确保持续地为顾客创造价值 6.3质量、环境、职业健康安全方针 在制定QEH方针时，最高管理者应当考虑： 为使企业持续发展，将来所需进行的改进的程度和类型 预期或期望的顾客满意程度 企业内人员的发展 其他相关方的需求和期望 所需的资源 对污染预防和职业健康安全的要求 企业文化 法律法规和行业规定 国家烟草专卖局对行业发展的规划 为管理目标提供框架 6.4策划 （1）环境因素的策划 卷烟销售企业应编制、实施和保持环境因素识别、评价控制程序，对环境因素的识别、评价、更新明确要求 当企业发生服务方式变更、改扩建和设备引进等情形时，应及时进行环境因素的识别和评价 识别环境因素通常应考虑：对象（过程、产品和服务）、时态（过去、现在和将来）和状态（正常、异常和紧急），并考虑对大气、水体、土壤等的影响以及能源和资源的消耗 评价方法：头脑风暴法、打分法和专家判定法 环境因素的识别 评价控制程序 对识别、评价结果形成文件并及时更新 （2）质量目标 包括服务质量目标、工作质量目标、经营性指标 设定原则： SMART原则 衡量性 可实现性 相关性 时限性 明确性 （3）环境、职业健康安全目标、指标与方案 在建立目标与指标时考虑了以下要求： a.法律法规、行业规定和其他要求； b.自身的重要环境因素、重大风险危险源； c.可选的技术方案； d.财务、运行和经营要求； e.顾客、员工、社会及其他相关方的期望、要求及意见 （4）质量、环境、职业健康安全一体化管理体系策划 对QEH管理体系策划时确保了： 满足方针、目标以及4.1的要求 对QEH管理体系策划的输出进行系统的评审，以确保企业过程的有效性和效率 当企业的组织结构、过程、资源、产品和质量、环境、职业健康安全目标等发生变化，对QEH管理体系的变更进行策划和实施时，应保持QEH管理体系的完整性 6.5职责、权限和沟通 （1） 职责和权限 为了实施并保持有效和高效的QEH管理体系，最 高管理者应当明确所有从事对质量、环境、职业健康安全有影响的管理、执行和验证工作的人员和部门的相互关系，规定其作用、 管理者代表 管理者代表应当将有关QEH管理体系的事宜特别是有关业绩改进的机会和需求向最高管理者报告，并与顾客和其他相关方进行沟通，如：与第三方认证机构的联系。 （2）协商与沟通 卷烟销售企业应编制协商与沟通控制程 序，以对企业内、外部的协商与沟通安排。 1.内部沟通 2.环境和职业健康安全外部沟通 七、产品实现 7.1产品实现的策划 策划的结果应与体系其他相关过程的要求保持一致，并明确以下内容： 卷烟销售服务与管理的质量目标和要求，如零售客户满意度、市场净化率、送货时效等 服务与管理过程的环境控制目标和关键特性指标、职业健康安全绩效的目标和指标 服务与管理流程、实施规范、技术文件（如：客户分类、促销方案等）、设备要求和人员要求等 服务和管理控制点的设置，服务标准、管理标准和技术标准 环境和职业健康安全相关的控制措施 记录的要求 7.2与顾客有关的过程 a.有关产品的要求： 目标顾客明示的要求 顾客没有明示但规定和已知的预期产品、活动结果所必须的要求（如：送货的及时性） 法律法规和行业规定要求（如：许可办理） 企业自身确定的附加要求（如：培训零售客户） b.与产品有关的要求的评审 通过许可办理、计划分解协调会、市场信息评审会、电话访销和