ISO14001环境管理体系转版内审员培训.pptVIP

* 4.4.7 应急准备和响应 （1）标准条款 组织应建立、实施并保持一个或多个程序， 用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况 和事故，并规定响应措施。 组织应对实际发生的紧急情况和事故作出响 应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。 组织应定期评审其应急准备和响应程序。必 要时对其进行修订。特别是当事故或紧急情况发 生后。 可行时，组织还应定期试验上述程序。 * （2）修改内容 增加了制定响应措施的要求 将必要时特别是在事故发生后对应急准备和响 应程序进行评审，修改为定期进行评审，必要 时修订。 * 4.5.1 监测和测量 （1）标准条款 组织应建立、实施并保持一个或多个程序， 对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进 行例行监测和测量。程序中应规定将监测环境 绩效、运行控制、目标和指标符合情况的信息 形成文件。 组织应确保使用的监测和测量设备经过校 准和验证，并予以妥善维护。应保存相关的记录。 * （2）修改内容 将1996版4.5.1中合规性评价要求提升为一个新 要素，表现对合规性评价的重视和强化 将建立并保持以文件支持的程序，修改为建 立、实施并保持一个或多个程序 * 4.5.2 合规性评价 （1）标准条款 为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织 应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期 评价对适用法律法规的遵守情况。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 * （1）标准条款 组织应评价对其他要求的遵守情况。这可 以和中所要求的评价一起进行，也可以 另外制定程序，分别进行评价。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 * （2）理解要点 建立、实施并保持程序 定期评价对法律、法规的遵循情况 定期评价对其他环境要求的遵循情况 保存定期评价记录 * （3）合规性评价包括 评价的内容 评价的依据 评价的方法 评价的时间和频次 评价的记录 * 是否已建立了程序 是否充分地评价了对每条适用法律法规和其他要求的符合性 从事合规性评价人员是否具备评价的能力 检查合规性评价的有效性 对合规性评价审核要点 * 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 （1）标准条款 组织应建立、实施并保持一个或多个程序， 用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和 预防措施。程序中应规定以下方面的要求： a）识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成 的环境影响； b）对不符合进行调查，确定其产生原因，并采 取措施以避免再度发生； * （1）标准条款 c）评价采取预防措施的需求 ；实施所制定的适当 的措施，以避免不符合的发生； d）记录采取纠正措施和预防措施的结果； e）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 所采取的措施应与问题和环境影响的严重程 度相符。 组织应确保对EMS文件进行必要的更改。 * （2）修改内容 明确制定本程序的目的是处理不符合，采取纠 正和预防措施 增加程序内容5项具体要求 修改了最后一个自然段的语义，组织应确保所 有必要的更改都纳入EMS文件 删掉有关确定本条款职责和权限的要求 * 4.5.4 记录控制 （1）标准条款 组织应根据需要，建立并保持必要的记录， 用来证实对环境管理体系及本标准要求的符合， 以及所实现结果。 组织应建立、实施并保持一个或多个程序， 用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和 处置。 环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可 追溯性。 * （2）修改内容 增加了组织应建立并保持必要记录的要求 补充了记录的作用，除证实符合性外，还证实 所取得的结果 删掉记录包括哪些内容，在各要素要求和附录 A5.4中体现 删掉记录保持的一些具体要求 * 4.5.5 内部审核 （1）标准条款（1） 组织应确保按照计划的时间间隔对环境管 理体系进行内部审核。目的是： a）判定环境管理体系 1）是否符合组织对环境管理工作的预定安 排和本标准的要求； 2）是否得到了恰当的实施和保持。 b）向管理者报告审核结果。 组织应策划、制定、实施和保持一个或多个 审核方案，此时，应考虑到相关运行的环境重 要性和以往的审核结果。 * （1）标准条款（2） 应建立、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定 — 策划和实施审核及报告审核结果、保存 相关记录的职责和要求； — 审核准