ISO9000_2000内部质量认证审核资料_TUR.ppt

 不合格的描述  ? 事实的准确观察 （判断） ? 在哪里发现 （地点） ? 发现了什么 （事实） ? 为什么不合格 （原因） ? 谁在场 （职位） ? 采用专业术语 （正规） ? 要便于查找 （追溯） JWFZ 　　　　不合格描述 ?注意事项 --描述文件的标识/名称 --描述记录的标识/名称 --描述相关职位/工位 --描述设备的编号/名称 --描述相关的区域 --描述不符合的原因 --描述不符合标准条款和文件 JWFZ 　　不合格报告　　?　现场审核观察结果的陈述　　?　经受审核部门确认　　?　审核报告的组成部分　　?　提交受审核部门的正式文件 JWFZ 　　　不合格报告的内容（审核员应编写的内容）　　?　受审核部门　　?　审核员　　?　不合格报告编号　　?　审核日期　　?　不合格描述　　?　不合格类型　　?　纠正措施完成情况的验证结果 JWFZ 　　不合格报告的内容（责任部门应填写的内容）　　　 ?　对不合格事实的确认　　　 ?　不合格项目的原因分析　　 ? 　计划／已采取的纠正措施　 JWFZ 　　不合格报告的内容　?　对审核员而言，填写好不合格报告的关键是：　　　?准确清晰地描述不合格事实　　　?确定不合格问题的性质　　　?判断违反的标准条款　　　?区分不合格的类型 JWFZ 　　　审核组会议　　? 现场审核结束后，末次会议之前，或审核过　　 程中定期（每天结束时）召开　　? 同审核组成员参加　　? 讨论审核结果　　? 沟通审核信息，线索　　? 协调审核方向　　? 审核组长作审核总结准备 JWFZ 　审核结果的汇总分析　?　在末次会议之前的审核组会议中，审核组长要　　对审核的观察结果作一次汇总分析：　１）从发现的不合格项分析（发生的部门，条　　　款，性质，类型）　２）从发展的趋势分析（上次与本次的比较）　３）从体系运行状况对产品质量的影响情况分析　４）总结质量体系的优点 JWFZ  检查表的作用　　　?　是指导审核整个过程的路线图　　　?　明确审核要点和方法　　　?　确保审核的覆盖面　　　?　减少组员之间不必要的重复　　　?　保持审核的方向和节奏　　　?　体现审核的正规化和专业性　　　?　作为审核的纪录档案 JWFZ  检查表编制的准备 ? 了解审核的范围 ? 确定审核的重点 ? 确定审核的策略 ? 文件收集和审查 JWFZ  了解审核的范围 审核涉及的活动或区域包括： ? 组织机构 ? 管理、运作和质量体系的程序 ? 人员、设备和材料资源 ?工作区域和过程 ? 正在生产的纪录 ? 工作产生的纪录 ? 文件、报告和记录的保管 JWFZ  确定审核的重点 ? 公司的管理重点 ? 已出现的质量问题 ? 合同特别要求 ? 标准要求的重点 ? 上次审核的信息 ? 产品/服务的重要性 JWFZ  确定审核的策略 ↓审核的方法 A按部门--考虑涉及的主要活动涉及的相关要求 B按要求--考虑涉及的部门 ↓审核的路线 A自上而下 B自下而上 C 随机 JWFZ  文件的收集与审查 ↓与被审核范围相关的文件 ↓审核要点中涉及的记录和文件 JWFZ