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2010年度内部审核评定表 QRD413-06 B/0 受审核内容 人员、仪器设备、体系运行 日期 1. 人员 审 核 内 容 确认Y/N 内审员 审核说明 1.1 公司总经理、授权签字人 1.1.1 公司总 经理 1.是否负责贯彻执行国家、建设部及北京市等法律法规与相关文件精神，按相关法规要求与受权委托范围负责本公司的全面工作；结合本公司的实际情况，负责《管理体系》的策划，制定公司质量方针和质量目标，批准管理手册和程序文件，确保本公司各级人员理解和执行 2. 是否按《管理体系》要求，制订检测试验工作管理细则 3.是否负责管理体系中组织、保护客户机密和所有权、保证公正性及诚信度、合同评审、检测分包、服务与供应品采购、服务客户、投诉及管理评审的主要管理工作 4. 抽查是否对公司资源需求给予充分配置，确保资源满足工作要求 5. 任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人； 6. 是否组织和实施管理体系的有效运行，负责管理体系的管理评审，确保管理体系的有效实施和持续改进 7. 抽查是否接受上级主管部门的监督检查、评比，保持公司资信 1.1.2 授权签字 人技术能力 1.是否具有相应的职责和