安全管理-双重预防体系建设制度汇编.docxVIP

Xxx有限公司 双重预防体系建设制度汇编 编制： 审核： 批准: 2019年3月 一、风险分级管控制度 1 目的 为准确的辨识出生产经营活动中存在的各种危险源，进行风险评价，并对其进行有效的控制和管理，从源头控制事故和危害，使事故频率降到最低，危害程度减到最小，特制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司生产经营活动所涉及的现场、人员、设备及其相关方，包括活动中的危害因素的识别、评价以及更新工作。 3 定义 3.1风险　 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2可接受风险　 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.3重大风险　 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4危险源　 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 3.5风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 3.6危险源辨识　 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.7风险评价　 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.8风险分级　 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 3.9风险分级管控　 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.10风险控制措施　 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 3.11风险信息　 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.12风险分级管控清单　 企业各类风险信息（3.11）的集合。 4 职责 4.1、总经理全面负责组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，定期检查体系建设和运行成效； 4.2副总经理负责全过程参与、组织、协调和推进风险分级管控建设工作； 4.3各部门负责人负责各自分管业务、车间建立风险分级管控工作的推进落实和跟进管理； 4.4安全人员负责组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况。 4.5财务人员负责统计风险管控专项预算资金；划拨公司风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。 4.6各车间、班组是安全基础管理的责任主体，负责本车间及发动全体员工参与风险点排查、辨识工作。 5程序 5.1风险点确定 5.1.1风险点划分原则 5.1.1.1设施、部位、场所、区域 风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，公司风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。 5.1.1.2操作及作业活动 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。 5.1.2风险点排查 5.1.2.1风险点排查的内容 公司应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。 5.1.2.2风险点排查的方法 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。 5.2危险源辨识 5.2.1辨识方法 5.2.1.1生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单。 5.2.1.2企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单及安全检查分析记录表。 5.2.2辨识范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等