支撑座批量生产制造过程受控因素审核提问明细记录表.docxVIP

制造过程（工序） 支撑座 审核员期 3.1人员/素质 3.1.1是否対员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ ——参与改进项冃 △员工对于公司合理化建议政策的了解（□是 □否 □不完全） △员工能够参与对作业文件的制定和评价吗？是否有机会向管理人员提供信息反馈? （□是□否 □不完全）） 员工是否按检验规程/控制计划规定的项目、频次、抽样数量进行自检（□是 □否 □不完全） 过程认可（设备点检/首件检验/末件检验）（□是 □否 □不完全） ——对元-R图的理解和执行是否满足培训的要求（□是 □否 □不完全） ——发住异常情况（质量，过程等），员工知道本人职责（□是 □否 □不完全） 3.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ ——整洁有序 （□是□否 □不完全） ——进行/报请维修与保养 （□是 □否 □不完全） ——零件准备/存放 （□是□否 □不完全） ——进行/报请对检测、试验设备的检定和校准 （□是 □否 □不完全） 3.1.3员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？ ——対过程的指导/培训和素质证明（□是 □否 □不完全） ——产品知识、可能的/已岀现的缺陷 △操作员理解他们所生产的零件的应用吗？ （□是□否 □不完全） △操作员能否识别该过程中的关键特性，该特性如果没冇得到满足，员工知道可能产生的后果吗? （□是□否 □不完全） ——安全