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PAGE 10 四川省阿坝州发改委教育培训中心 2017年部门决算编制说明 2018年 9 月 25 日 目 录 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 （二）2017年重点工作完成情况。 二、部门概况 收支决算总体情况说明 财政拨款收入支出决算总体情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 3.部门自行组织绩效评价开展情况。 十一、名词解释 四川省阿坝州发展和改革委员会教育培训中心 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 根据阿编发〔2012〕53号文件规定，我单位主要职责是：为全州发改系统干部职工提供教育学习、业务培训和宣传教育服务。 （二）2017年重点工作完成情况 1、圆满完成了年初培训计划。年初积极配合州发展改革委人事科研究制定了2017年发改委系统培训规划和培训管理制度，按年初计划安排在人事科及相关科室的统筹协调下，圆满完成了四期培训任务。四期培训班分别是：4月26日至4月28日在都江堰市举办的全州粮食“清仓查库”培训班，参训人员52人；7月27日至7月29日在茂县举办的全州安全生产“一规定两守则”全员培训，参加培训62人次；8月23日至8月25日在理县举办的全州发改系统“财务”培训班，参加培训58人次；10月19日至10月21日在马尔康市举办的全州发改系统“统计”培训班，参加培训52人次。四期培训共培训人次共计224人，共计培训费用9万元。 2、积极完成发改委安排的有关工作事项。参与协助办理了老干部慰问活动，完成了州发改委安排的老干部管理服务工作。2017年参与协助办理了“州发改委老年协会”的成立和“春节”、“七.一”、“十.一”、“重阳”等节假日前5次对老干部慰问活动，参加慰问活动的离退休人员184人次。通过与离退休人员的交流沟通交流，让老同志心情疏畅，生活愉快做了一些贡献。 3、2017年上半年教育培训中心以积极的态度，具体的措施，完成了九寨粮库的代管任务。作为代管的企业，保管有州级储备大米1800吨，省级储备大米1000吨，省级储备小麦5000吨，省储小包装油50吨。各类资产3000多万。涉及到的仓储保管、粮油轮换、安全生产等方面基本完成了目标任务。 4、及时报告属地对我中心土地收储事项。2017年都江堰市滨江路改造涉及单位搬迁问题。我们及时作了报告，委里也安排分管领导进行衔接，在分管领导的带领下，已4次与有关主管单位进行了洽谈、评估，目前仍在协调中。 部门概况 （一）部门机构情况 阿坝州发改委教育培训中心(原州粮干校)隶属阿坝藏族羌族自治州发展和改革委员会管理的正科级事业单位，预算级次为州本级一级预算单位。 （二）人员编制情况 阿坝州发改委教育培训中心(州粮干校) 事业总编制6名。2017年底中心在职职工5人，其中：事业管理人员2人，专业技术人员3人；工勤在职0人；离休人员1人；退休人员6人；编外长期聘用人员２人。 三、收支决算总体情况说明 2017年收入总计143.32万元，2017年收入合计136.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.25万元，占99.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.56万元，占0.41%。 2017年支出总计143.31万元，2017年支出合计136.64万元，其中：基本支出128.24万元，占93.85%；项目支出8.40万元，占6.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计142.36万元。与2016年度财政拨款收、支总计131.43万元相比，财政拨款收、支总计减少10.93万元，下降13.03%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出136.24万元，占本年支出合计的99.71%。与2016年一般公共预算财政拨款支出125.32万元