PG-02文件评审报告V2.0(优兆).docx

表格编号：PG-02 版 本：V2.0 信息技术服务标准（ITSS）符合性评估 文件评审报告 申　报　企 业：北京优兆科技有限公司 评 估 机 构：　　　 　　 　　　　 编 制　日　期：　　　　年 月 　日 中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会秘书处编制 文件评审报告 序号 文件名称 问题点 1 运维服务能力管理计划2015年1.3.1条 运维组织架构未确定 2 运维服务能力管理计划2015年第二章 （1）为描述体系管理所需的全部内容； （2）未规定所描述计划内容的实施时间、责任人等内容。 3 运维服务目录管理流程 （1）1.4工作程序流程图中，判断“当前可满足”步骤没有描述“可满足”情况的操作方法，也为描述“各部门会签”的时空点。 （2）1.6没有具体内容。 4 运维服务能力指标体系，1.能力相关指标中沟通频度目标值为4 标准要求建立沟通机制，此处目标值每周期为4与实际工作不适宜 5 运维能力服务阶段性实施报告 （1）没有描述运维服务能力指标体系中“能力相关指标”中投诉反馈率等指标完成情况；（2）管理评审尚未实施，需在现场评审前实施。 6 内审制度 （1）范围中应明确该制度适用于公司实施运维服务能力管理体系的内部审核； （2）职责中确定商务部为内审活动责任部门，与运维服务能力管理计划中7.2规定的质量部服务不一致 （3）目的、方式方法、内容与管理评审制度都基本一样，没有理解内审的具体含义和方法。 （4）规定的实施方法与提交的内审计划和内审报告不一致。 7 管理评审报告 报告显示实时日期为2015年10月24日，但在2015年11月1日发布的运维能力服务阶段性实施报告中却表述未到期进行。 8 运维服务质量管理计划 （1）未规定发布日期、版本、批准人等信息 （2）该计划与运维服务能力管理计划交叉活动和职能较多，且多出矛盾。如：该文件中三、服务质量管理计划中1.1描述的内审的目的和责任部门与《内审制度》、《运维服务能力管理计划》中规定的均不一致。该章中1.2描述的管理评审负责实施部门与管理评审制定描述不一致。 9 运维质量服务报告 （1）报告没有发布日期、起草人、批准人等信息 （2）报告内容没有具体数据支撑，无法证实报告描述结论的正确性 （3）报告第3、没有内容，属于未完成报告 （4）报告第5项没有证据支撑。 10 商务部经理岗位职责说明书 职责中没有组织实施内审和管理评审的内容，与内审制度规定不一致 11 KPI指标 仅规定了运维工程师、运维主管、服务台人员的KPI指标，不符合标准要求 12 绩效考核管理制度 未规定发布日期、版本、批准人等信息 13 运维服务技术成果说明 仅列出了成果，但是未对成果进行必要说明 14 运维服务过程管理文件 规定发布日期、版本、批准人等信息 15 服务台管理制度 1.5服务流程图，不符合流程图绘制规则。 文件评审结论：□符合要求■基本符合要求□不符合要求 企业文件按照GB/T28827.1的要求进行编制，基本覆盖标准要求。但文件还存在着相互矛盾冲突、规定文件与证据文件不一致、没有正式发布手续等问题。从所提供的文件整体上看，体系在系统性方面还有进一步提高的空间。文件评审中提出的问题点，需在现场评审前予以纠正，并经验证合格后方可进行现场评审。 评审人： 其他问题： 文件评审问题验证：