PF-025.管理人员现场例行检查管理规定.docx

综合管理体系程序文件汇编 编 号：GDSD-PF-025 状 态：0 版 号：A 页 码：第 PAGE 1页 / 共 SECTIONPAGES 8页 管理人员现场例行检查管理规定 具有“受控文件”标识的打印文本为正式有效文本。 具有“受控文件”标识的打印文本为正式有效文本。 程 序 文 件 名 称：管理人员现场例行检查管理规定 编 号：GDSD-PF-025 编 制：裴素卿 审 核：姜宏业 批 准：冯 健 发布日期：2012年11月1日 生效日期：2012年11月1日 受控编号： 受控状态： 受 控 北京国电思达科技有限公司 北京国电思达科技有限公司 1. 目的 为了保证现场安全生产，使各项规章制度有效落实，规范公司各级领导和管理人员定期对现场的监督检查工作，特制定本规定。 2. 适用范围 本规定适用于北京国电思达科技有限公司领导班子成员、职能部门经理、区域管理中心主任对现场工作的指导与监督检查。 3. 职责 3.1 公司各级领导负责根据本规定的要求进行不定期的现场监督检查； 3.2 综合管理部负责对公司各级领导对现场的监督检查情况进行统计，并对重点跟踪项的闭环情况进行跟踪。 4. 检查与指导内容 公司管理制度在现场的执行情况； 协调解决现场风机存在的安全、质量、技术、备件等实际问题； 检查并纠正现场在管理中存在的问题； 了解现场员工的需求，解决员工关心的事宜； 了解风场业主的意见建议。 5. 检查频次与方式 序号 管理层 检查频次 检查方式（可通过以下方式进行） 1 领导班子成员 ≥1次/月 （至少1个中心及1个现场） 1.参加春秋季安全质量大检查 2.节假日慰问、专项检查 3.不定期的现场检查 2 职能管理部门经理 ≥2次/月 （至少2个中心及2个现场） 1.参加春秋季安全质量大检查 2.节假日前后专项检查 3.参加每月一次的现场检查 4.不定期现场检查 3 中心主任 ≥3次/月 （至少6个现场） 1.参加春秋季安全质量大检查 2.参加中心安全质量监督员定期的现场巡检 3.不定期现场检查 6. 检查要求 每次对现场进行指导检查，各级领导应对检查发现的问题保持记录，针对职责范围内至少一项重点工作进行持续跟踪，直至闭环，对职责范围外的问题，应及时反馈至相关部门。 各级领导对现场进行突击检查，事先不通知，到达现场不得接受现场的招待、馈赠等，现场有条件的应住宿现场，和现场员工同用工作餐。 各级领导到达现场指导工作，应采用座谈和询问的方式，深入了解现场员工关心的问题和需求，同时应于业主进行沟通交流。 各级领导到现场检查指导工作，应注重了解问题、解决问题，避免流于形式。 各级领导到达现场，如果登塔检查，应接受现场安全培训和交底，配备安全装备，遵守现场安全作业相关规定。 各级领导对现场的检查情况及重点跟踪项的关闭情况，应每月1日将上月检查情况报送至综合管理部。 公司领导班子成员对现场进行检查时，可依据《管理人员现场例行检查记录表》，根据实际情况进行删减。 7. 相关记录 No. 记录名称 编号 保存期 1 管理人员现场例行检查记录表 GDSD-PF-025-R01 3年 2 管理人员现场例行检查统计表 GDSD-PF-025-R02 3年 8. 支持性文件 无。 9. 附件 附件1：管理人员现场例行检查记录表 附件2：管理人员现场例行检查统计表 附件1： 管理人员现场例行检查记录表 记录编号：GDSD-PF-025-R01 被检查现场 所属中心 现场负责人 检查主要内容及发现的问题 部门 综合管理部 序号 检查内容 检查结果 1 检查现场生活、办公及劳保物资到货、库存及使用情况，并核实库房安全性 2 检查相关资料的完整性 3 检查会议纪要及人员及厂家安全书 4 检查OA、PMS使用情况，并核对指纹 5 检查现场帐务管理及资金使用情况 6 检查现场人员考勤制度、劳动纪律执行情况 7 检查现场购买物资物帐对应 8 检查现场车辆管理状况及行驶、维护记录 9 了解现场员工的需求，解决员工关心的事宜 10 了解风场业主的意见建议 部门 安全生产与质量保证部 序号 检查内容 检查结果 1 检查现场安全质量目标完成情况 2 检查中心、现场安全组织机构及责任落实情况 3 检查现场安全培训情况和安全文化活动情况（包括日常培训、安全例会、电话会议、亲情墙、危险源识别等） 4 中心现场定期安全巡检落实情况及问题整改情况 5 检查安全设备设施、个人劳动防护用品配备及使用情况 6 风险作业制度执行情况（包括高空吊物、车辆、电池测试等） 7 现场文件管理情况（文件记录是否齐全，是否为当前有效版本） 8 现场记录管控情况（记录填写是否规范、完整，风机记录是否按阶段及时归档） 9 检查现场风机到货检验情况，抽