上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院财政项目支出绩效.PDFVIP

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 财政项目支出绩效评价报告 项目名称：岳阳医院医技病房综合楼开办费项目 项目单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 主管部门：上海申康医院发展中心 委托单位：上海申康医院发展中心 评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司 2018 年6 月 目 录 摘要 1 一、项目基本情况 4 （一）概况 4 1.立项背景及目的 4 2.预算资金来源及使用情况 6 3.项目实施情况 6 4.组织及管理 8 （二）绩效目标 8 二、绩效评价工作情况 9 （一）绩效评价目的 9 （二）绩效评价工作方案制定过程 10 （三）绩效评价原则、评价方法 10 （四）数据采集方法及过程 12 （五）绩效评价工作情况 12 三、评价结论和绩效分析 13 （一）评价结论 13 （二）具体绩效分析 15 四、主要经验及做法、存在问题和建议 21 （一）主要经验及做法 21 （二）存在的问题 21 （三）建议和改进措施 22 摘要 ●概述 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院（以下简称“岳阳医院”） 为改善医院的诊疗环境，并缓解患者日益增长的就诊需求，需要在虹 口区甘河路110 号本部院内改扩建一幢医技病房综合楼。为确保在医 技病房综合楼建成后，楼内各医技用房和病房能够及时投入使用，需 要为其配备必要的办公、信息化及医用设施设备，因此设立了岳阳医 院医技病房综合楼开办费项目。本项目的实施，能够确保医技病房综 合楼的正常运行，并改善患者的就诊环境。此次绩效评价的对象即为 岳阳医院的医技病房综合楼开办费项目，自2015 年开始启动至2016 年底结束，为一次性项目。 本项目安排预算 4000 万元，全部来源于市级财政资金，通过政 府采购确定的合同总价为3859.3348万元，实际支出3859.3348万元， 预算执行率 96.48%。本项目共进行了 35 次政府采购，完成全部 67 项设施设备的采购工作，并全部验收通过、投入使用。 ●评价结论和绩效分析 本次评价运用由项目组研发的评价指标体系及评分标准，通过数 据采集、问卷调查及访谈，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果 1 综合得分为89.09 分，评价等级为“良”。 1.绩效得分90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”。60-75 分为“合格”，60 分以下为“不 合格”。 1 经过评价发现，项目整体绩效情况良好。具体来说：本项目立项 与岳阳医院的部门职责相适应，立项依据充分，立项过程规范，预算 执行率 96.48%；财务管理制度健全，资金使用合规；项目管理制度 健全，物资管理制度执行有效，业务档案资料完整；采购计划完成率 91.04%、设备验收完成率和设备验收合格率全部达到 100%，采购任 务完成及时率91.43%，年门急诊人次增长率3.69%，年出院病人数增 长率 30.18%，年住院手术人次增长率36.02%，年平均住院天数降低 率 4.29%；长效管理机制健全。医护人员满意度为93.6%，患者满意 度为89.33%，管理人员满意度为84%。 但在项目执行中也发现了一些问题，主要是绩效目标不够清晰、 绩效指标不够明确；预算编制不够合理，且信息化项目分为多个子项 目进行政府采购。 ●经验教训和建议 （一）主要经验及做法 配套设施设备保障到位，医院诊疗效果提升明显 通过本项目的执行，满足了岳阳医院新建成的医技病房综合楼内 各业务科室对于办公、医用以及医疗设施设备的基本需求，基本保障 了医技病房综合楼的正常运行，有效改善了岳阳医院的整体诊疗环境。 2017 年累计门急诊人次较上年度增长9.14 万人次，增长率3.69%； 累计出院病人数