2016年上半年全财政总预算.docVIP

2 - 2 - 2016年上半年全市财政总预算 执行情况的报告 尊敬的市人大常委会主任、各位副主任、各位委员： 受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2016年上半年财政总预算执行情况，请予审议。 一、2015年财政决算情况 2015年，全市累计完成财政总收入7.05亿元，同比增长1.5%。省批复我市2015年决算为：上年结余2358万元、公共财政预算收入55990万元、上级补助收入102515万元、地方政府债券收入14251万元、调入资金5936万元（基金转列、门票及捐赠款调入）；2015年公共财政决算支出163031万元，上解上级支出2912万元，债务还本支出5999万元，预算调节资金16万元；年终结余9092万元。 2015年，省财政批复我市财政基金决算收入9532万元、上级补助收入1577万元、上年结转4580万元；2015年财政基金决算支出11290万元，上解上级支出343万元，调出资金2176万元；年终结余1880万元。 二、上半年公共财政预算收支执行情况 上半年，财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督下，财政整体运行平稳。现将全市上半年财政预算执行情况汇报如下： （一）财政收入预算执行情况 上半年，全市财政总收入累计完成35995.6万元，同比增长16.3%，完成年初收入预期79000万元的45.6%。其中：国税部门完成8210.3万元，同比增长10.6%；地税部门完成17852万元，同比增长9.3%；财政部门完成9933.3万元，同比增长38.2%。分级次完成情况为:公共财政预算收入27691.8万元，同比增长15.9%，完成年初预算60000万元的46.2%；上划中央收入8303.8万元，同比增长17.8%。上半年，全市税收收入完成26062.3万元，同比增长9.7%,税收收入占财政总收入的72.4%，较上年同期下降4.4个百分点；非税收入完成9933.3万元，占财政总收入的27.6%。 （二）财政支出预算执行情况 上半年，全市公共财政预算支出累计完成88528万元，增长23.4%，剔除上级专项补助和上年结转支出，本级财政支出完成50528万元，完成年初预算107329万元的47.1%。其中：教育支出完成16149万元，同比增长16.4%；支农支出完成23584万元，同比增长17.3%；科技支出完成827万元，同比增长24.7%。 三、上半年财政主要工作 （一）努力组织财政收入，财政收入平稳增长。 上半年，财税部门围绕年度收入预期，狠抓收入征管，积极组织财政收入，确保财政收入平稳增长。 一是全力推进营改增试点工作，协助税务部门对全市纳入营改增试点范围的行业和企业进行了税收清查。二是大力推进综合治税。结合营改增试点全面推开工作，推进综合治税信息平台的应用，加强收入分析预测和税源监控管理，抓好重点地区、重点行业、重点企业以及重点税种的征管。三是加强收入征管和调度，对重点税源，根据市领导分工和部门职责，明确协税护税挂点领导和责任单位，帮助征管机关强化税收管理，及时协调解决征管过程中存在的困难和问题，确保税收及时、全额入库。上半年主要是对加快推进重点工程建设、扶持房地产市场健康平稳发展进行调度。四是切实打击涉税违法行为。对重点税源单位税收解缴情况进行全面稽查，严厉打击偷骗税收行为，防止税收跑冒滴漏。 （二）积极培植财源，推动经济发展。 一是大力开展金融改革创新，提升金融企业服务经济能力。截止2016年6月底，我市中小企业信用担保基金和财园信贷通、惠农信贷通保证金达到7271.07万元，随着各项担保基金规模的增加，信用担保能力得到提升。积极开展倒贷基金工作，帮助企业获得金融机构流动资金续贷支持，防止和化解企业资金风险。截止2016年6月底，我市累计为11家企业发放倒贷资金7454万元。同时，积极制定《井冈山市倒贷基金管理办法》，确保财政资金安全。二是科学制定