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********公司 程 序 文 件 管理评审程序 文件编号 Q / LAT 02 – 4.1 – 2010 A版 共4页（含本页） 拟 制 审 核 批 准 制定日期 2010年 月 日 实施日期 2010年 月 日 文 件 会 签 表 部 门 名 称 会 签 人 ／ 日 期 主要责任部门 质控部 办公室 生产部 技术部 销售部 文1件 修 改 记 录 修改单号 修改页码 修改状态 修改人 审核人 批准人 生效期 ********公司 程 序 文 件 文件编号： Q/LAT02–4.1–2010 版 号： A 修改状况： 第 0 次 管 理 评 审 程 序 生效日期： 第 2 页 共 4 页 目的 为了使总经理对本企业的质量体系定期进行评审，评审现行质量体系的适宜性和有效性，以便确定质量体系持续有效地满足GB/T19002-ISO9002标准和实现本企业质量方针和目标的要求。 2 适用范围 适用于管理评审活动的控制。 3 定义 采用GB/T6583 术语 4 职责 4.1 总经理主持管理评审，审批管理评审报告。 4.2 管理者代表负责报告质量体系的运行情况，编制管理评审报告并负责管理实施报告的贯彻落实。 4.3 质控部负责编制管理评审计划，并负责管理评审记录。 4.4 企业管理层及各职能部门负责人参加管理评审。 5 工作程序 5.1 例行管理评审每年进行一次，安排在每年11月份进行；当社会环境、市场需求、企业的产品、组织机构、人员、资源以及法律法规标准和其他要求等，有重大变化或者企业连续出现重大质量事故或顾客有重大投诉时，应增加管理评审次数，具体评审时间由总经理指定。 5. 2 管理评审内容 5.2.1 企业质量方针、目标、组织机构、人员和资源的充分性和适用性。 5.2.2 企业质量体系的实施效果及对内部质量审核结果的评价。 5.2.3 新产品的开发、新工艺的采用。 5.2.4 生产过程和服务过程反馈信息的及时性和准确性。 顾客、社会期望以及市场战略。 ********公司 程 序 文 件 文件编号： Q/LAT02–4.1–2010 版 号： A 修改状况： 第 0 次 管 理 评 审 程 序 生效日期： 第 3 页 共 4 页 5.3 管理评审准备 5.3.1 质控部负责编制管理评审计划，并在评审前三天向参加评审的部门或人员下发管理评审计划，要求做好相应准备。 5.3.2 管理者代表起草前一阶段质量体系运行情况报告，并拟定管理评审中所要提出的问题。 5.3.3 质控部准备并提供： a. 内部质量审核报告； b. 纠正措施跟踪报告； c. 预防措施有关信息。 5.3.4 其它部门或人员负责做好相关的准备。 5.4 管理评审实施 5.4.1 总经理主持管理评审。 5.4.2 管理者代表报告质量体系运行情况。 5.4.3 相关部门报告管理评审的有关资料。 5.4.4 质控部负责参加人员签到和管理评审会议记录。 5.5 管理评审结果 5.5.1 质控部负责管理评审会议记录。 5.5.2 管理者代表负责评审记录的整理，编写管理评审报告。 5.5.3 管理评审报告经总经理审查，批准后由质控部按Q/LAT02-4.5—2010《文件和资料控制程序》下发。 5.5.4 评审报告分发范围： a. 总经理、总工程师、管理者代表、生产部经理、销售部经理、技术部经理； b. 质控部、总经理办公室； c. 各职能部门。 5.5.5有关部门采取相应措施，认真贯彻管理评审中提出的决策和指令，由管理者代表负责督促实施，并对实施结果组织检查。 ********公司 程 序 文 件 文件编号： Q/LAT02–4.1–2010 版 号： A 修改状况： 第 0 次 管 理 评 审 程 序 生效日期： 第 4 页 共 4 页 6 相关文件 6.1 Q/LAT02-4.14-2010《纠正和预防措施控制程序》 6.2 Q/LAT02-4.17-2010《内部质量审核控制程序》 7 质量记录 7.1 Q/LATJL001-01《管理评审计划》 7.2 Q/LATJL001-02《管理评审通知》 7.3 Q/LATJL001-03《管理评审会议记录》 7.4 Q/LATJL001-04《管理评审报告》 ********公司 程 序 文 件 质量计划控制程序 文件编号 Q / L